超市会员流程规章制度.doc

1、会员办理流程： A 会员办理业务人员按照所负责社区入户办理。 B 会员办理人员需填写会员办理申请表（表格附后） C 经质检人员核实无误后，会员管理主管签字通过。 D 会员管理文员录卡。 E会员卡经办人在规定的时间内（2天）送至消费者手中。 F 营业中办理会员卡，可持个人有效证件到总台办卡处进行登记办理。 2、会员分析内容： 内容：①会员来客数②会员客单价③会员营业额④单体会员消费金额⑤单体会员消费频率⑥商品排行榜⑦社区与会员一一对应关系。 3、会员信息分析制度： A、网络授权客服处处长、会员主管进入会员分析数据库； B、会员信息分析员在每个月的24日把会员资料分析内容相关数据传给会员主管由会员主管对数据进行分析、汇总，书写书面报告； C、会员主管每个月的25日，把数据分析报告提交客服处处长，由处长做最后的修正与当日提交门店店长，抄送总经理。 4、会员推广： 会员负责人对1公里商圈内的小区准确定位（小区位置），绘制路线图，标注图标； 会员负责人绘制社区内路线图，标注楼房分布情况（细节问题的标注：有无对讲防盗门、有无信箱、小区管理情况）； 每天上、下午下班前，会员申请表上交会员质检员；下午下班前制定次日招募计划； 每天每个招募员成功推广标准：30-40家； 周一至周六只办理会员卡，填写会员登计表，周日全天发放会员卡； 每天要详细登记栋、单、室号，对办理过程中家中无人的要做备注； 如对会员办理弄虚作假，罚没当天应得的薪酬。 5、海报发放： 海报到之前会员主管制定投递计划，提交客服处处长； 会员主管责成海报投递队专人负责领取海报（30000份）； 会员主管同营业协调人员到位，进行分组（每组组长为海报投递队队员）， 会员主管根据投递计划分配每组相应的任务； 最迟在促销期前一天下午下班前完成投递计划，每期海报投递工作结束的第 二日，每组组长把本期海报投递情况做分析，交与会员主管，由会员主管汇总以书面的形式提交客服处处长； 海报投递弄虚作假者，罚没当天应得薪酬。 6、销售人员开发客户： 销售主管绘制路线图（通过地图或实地勘察），划定业务范围； 销售人员根据路段对所属业务范围内的单位名称、路段、门牌号（高层办公楼的单位必须标注楼层）进行详细登记； 把摸底的客户资料按单位不同的性质（如：企事业、机关团体、军队、医院、学校、银行、公司、办事处）进行分类； 按路段或分片重新划定业务区域，销售人员根据现有的信息去挖掘深层次的信息（单位负责人、电话、职务、单位人数、机制等） 每天工作结束前填写客户回访表，由内勤负责随机抽检，上交销售主管； 销售主管对每一周的客户开拓情况分析汇总，处例会上交处长； 销售人员下班前对本日工作小结，有情况及时向销售主管汇报，销售主管在第一时间内予以协调解决。 7、销售部门值班人员（内勤）工作制度 值班人员8：10到岗，做清洁卫生的准备工作； 组织员工参加门店晨会； 协助主管做当日工作，负责客户的接待工作（客户咨询、客户订货），为顾客答疑解难。 做好当日的工作备忘录，对未解决的遗留问题要负责到底； 负责其他销售人员次日出货的跟进工作，协助其他销售人员做当天的订、送货工作； 负责妥善保管开取当日的售货发票并收取货售转帐支票，将当日的版本发票及结完的支票及时交于财务； 协助财务做当日购物金额、购卡（券）金额的统计、汇总工作，统计结果，次日晨会公布； 负责第二天配送车辆的跟进工作； 晚上7：00下班前，负责办公室物品的归位、整理工作，必须人走桌面清。 8、款向交接： 销售人员收回货款（转帐支票、现金），交于财务保管； 当天不能结的现金帐，财务负责把滞留款提交财务金库，填写一式两联的现金收讫单，交款人、收款人签字； 当天已结完的购货支票，下班前财务必须提交财务部，填写一式两联的支票交接单，交款人、收款人签字； 财务对已收取的购货支票必须填写收款人； 办理积分卡（券）所收的支票、现金交与销售主管或财务人员，下班前财务人员负责把所收支票、现金提交财务部，填写一式两联的现金收讫单、支票交接单。 9、发票： 每天的购货发票由销售主管向财务人员领取，登记签字； （内勤）值班人员负责当天发票的开取、保管，整本发票决不允许带出公司； 发票开取的金额必须与购物小票的金额保持一致，不允许虚开发票，开据空白发票； 下班前，由（内勤）值班人员负责把当天的发票交于财务，登记签名； 10、结款要求： 客户欠款：A、货到不能未款的客户，销售人员必须收回加盖公章、签字的欠条； B、销售人员必须在一周内收回大宗客户所欠货款 客户现场结款：A、客户自己购物结算，销售人员必须仔细填写售货支票，辨别售货支票的真伪，金额小写与票头、购物小票金额相符； B、付款定货，仔细清算商品价格，商品数量，做到不小结、不漏结； C、收取现金必须过验钞机，让财务协助收取； 货到结款：A