人力资源部业绩陈述.ppt

*** 2011-3-25 ◎第一部分 1、KPI考核结果、总结及提升行动计划。 2、CPI达成结果与分析 ◎第二部分 3、上月重点业务计划总结。 4、本月重点业务计划项目。 ◎第三部分 5、重要经营管理信息披露—见部门通报。 ◎第一部分 ◇ KPI考核结果、总结及提升行动计划 K1—基础工资费用额2月达成情况（挂幅3%） 目标: 1692751 实际: 1589286 完成比: 93.89% 得分: 5 K1 -2月业绩总结与计划执行说明 K1 - 3-4月提升行动计划 K2—绩效工资费用率2月达成情况（挂幅3%） 目标: 7% 实际: 5.81% 完成比: 83% 得分: 5 K2 -2月业绩总结与计划执行说明 K2 - 3-4月提升行动计划 K3—人才培养达标率1季度达成情况（挂幅3%） 目标: 6 实际: / 完成比: / 得分: 3 K3 -2月业绩总结与计划执行说明 K4 -3-4月提升行动计划 K4—核心人才保有率2月达成情况（挂幅3%） 目标: 98% 实际: 96.99% 完成比: 98.97% 得分: 3 K4 -2月业绩总结与计划执行说明 K4 -3-4月提升行动计划 K5—公司净利润2月达成情况（挂幅3%） 此处被省略图表，你懂得。。。 K5 -2月业绩总结与计划执行说明 K5 - 3-4月提升行动计划 K6—归口可控费用2月达成情况（挂幅3%） 目标: 365275 实际: 完成比: 104. 9% 得分: 2 K6 -2月业绩总结与计划执行说明 K6 - 3-4月提升行动计划 K7—员工主动离职率2月达成情况（挂幅3%） 目标: 6.3% 实际: 4.02% 完成比: 63.81% 得分: 5 K7 -2月业绩总结与计划执行说明 K7 -3-4月提升行动计划 K8—部门可控费用2月达成情况（挂幅3%） 目标: 57093 实际: 52826 完成比: 92.53% 得分: 5 K8 -2月业绩总结与计划执行说明 K8 - 3-4月提升行动计划 CPI(1)—部门服务满意度2月达成情况 CPI(2)—培训课时数2月达成情况（总监个人） CPI(3)—部门员工主动离职率 ◎第二部分 ◇上月重点业务计划总结 ◇ 本月重点业务计划项目 ◎第三部分 ◇ 重要经营管理信息披露 一、人员状况 二、员工结构状况 三、招聘达成状况 四、员工离职原因通报 五、薪酬及参保状况 六、部门内训与外训信息 汇报完毕！谢谢! 报告内容提要 HR 医保会议及总结，以及北园、龙兴等店处理。 5 质量专员调配沟通。 4 春节期间排班及利是派发安排。 2 招聘渠道拓展，物料准备，学校联系。 3 资产盘点及后勤文员工作跟进。 6 结束 时间 开始 时间 考核指标沟通与讨论。 行动计划 1 责任人 序号 部门2月其它重点业务计划-完成总结 廉洁自律承诺书版本确定和签订。 5 劳动合同版本确认及启用。 4 员工未尽职与违纪行为管理办法修订。 6 岗位说明书及员工手册修订。 3 公司环境布置及设计。 2 考核指标沟通、确定与签订。 1 结束 时间 开始 时间 行动计划 责任人 序号 部门3-4月其它重点业务计划 本部分可以自定义表格图框格式 每项上报内容要求做到: 1)有全年数据汇总 2)有分析、澄清或说明 3)只披露指定内容，除非特别需要， 一般不必将明细列出 4)数据反映直观,易于理解 主 要 内 容 01 2011年2月份人员状况 （总部） 1 1 1 ** 4 4 4 ** 10 10 10 投资公司 7 7 7 区域经营管理组 12 12 12 信息资源部 5 5 5 ** 177 20 137 58 9 17 23 9 2 本月在编人数 176 20 136 58 9 16 23 9 2 本月在岗人数 1人产假 5 5 -2 178 总部合计 入职职：防损员（略） 1 2 20 ** 4 3 -2 138 小计 入离职：理货员（略） 2 2 58 物流营销部 9 营运服务部 备注 本月 离职 本月 入职 超编 人数 编制人数 入职：陈秀 1 1 22 人力资源部 离职：陈红丽 1 -1 10 管理中心 2 总经理室 -2 18 离职：刘鹏：产假；周胜男 1 财务会计部 部门 01 2011年2月份人员状况 （分店） 新店储备人员 30 日常储备人员 13人产假 1人产假 3人产假 703 46 92 565 本月在岗人数 38 21 -107 716 810 分店 合计 备注 本月离职 本月入职 超编人数 本月在编人数 本月编制人数 8 3 -3 95 95 ** 6 1 -9 4