供销部内审检查表.doc

内审检查表 部门：供销部 编号:JL-18-03 审核员: 要 求 审核内容方法 审核记录 评价 ISO9001 ISO14000 7．2．1与产品有关的要求的确定 4．3．1环境因素 4．3．2法律法规和其他要求 4．4．6运行控制 1．公司如何确定顾客的要求？ 2．顾客要求是否形成了文件 3．强制性标准和法律法规要求有哪些？是否进行了有效控制？ 4．公司是否建立并保持了确定使用的法律法规及其他遵守的要求的程序？ 5．法律法规和其他要求一览表是否定期评审？并进行更新？ 6．适用于公司的关于废水、废气和法律法规、标准及其他要求有哪些？ 7．适用于公司的关于固体废弃物的法律法规有哪些？ 8．适用于公司的关于燥音的法律法规和其他要求的获取渠道及传递的路径？由谁负责？ 7．2．2产品要求的评审 4．3．1环境因素 4．4．6运行控制 1．对产品要求评审的时间，内容和结果，是否满足本标准规定的要求？ 2．评审结果和后续的跟踪措施是否予以记录？ 3．产品要求更改后，相关文件及时更改？相关人员了解更新情况？ 4．是否识别出在产品的整个生命周期中存在的重大环境因素？ 5．是否针对产品生产、使用和报废过程中的产生的环境问题制定了相关措施？ 7．2．3顾客沟通 4．4．3信息交流 1．公司对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其修订，顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？（查提供产品前、中、后都安排与顾客沟通？ 2．公司是否规定了来自外部的关于环境问题的报怨和投诉的信息传递、解决和回复的渠道。 3．以上安排是否得到了实施？效果如何？ 7．4．1采购过程 4．4．6运行控制 1．是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？（查合格供方清单及评价更改情况） 2．对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？（查分类表） 3．对于产品和服务中可标识的重要环境因素，是否建立并保持程序，并将有关程序与要求通报供方和承担方？（查重要环境因素，是否通知供方） 4．是否记录了评价的结果和跟踪措施？查评审记录 7．4．2采购信息 4．4．6运行控制 1．是否清楚、明确规定了采购产品的信息？ 2．规定应该具备哪些采购文件？ 3．采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是否有效？ 4．对于危险化学品，是否能够了解其化学性参数或有关的其他性能说明（如包装桶的回收） 7．4．3采购产品的验证 4．4．6运行控制 1．公司是否识别了对采购产品验证所需的活动？这些活动是否得到了实施？（查检验部门的验证情况） 2．当需供方的现场实施验证时，是否在采购文件中作出了符合标准要求的规定？实施情况如何？ 3．对于危险品、化学品包装是否完整，标识清晰？ 4．查危险化学品的采购、运输、储存控制。 A．危险化学品是否在合格供方采购？ B．化学品有危险标识？ C．运输有危险运输资质？（包括人员车辆） D．运输必须防盗、防火、防爆、防漏、防撞、配备灭火器。 E．库存要量少，防火防爆。有灭火器，有无制定《仓库管理办法》 8．2．1顾客满意 对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？ 这些收集和分析方法是否适用？ 公司是否按规定要求执行？（查收集、信息采集结果，改进情况） 对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？ 8．2．2内部审核 4．5．5内部审核 1．是否有形成文件的程序文件 2．查供销部内审不合格项？ 3．查纠正措施和改进情况。 8．4 数据分析 4．5．1监测和测量 供销部对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？ 分析结果提供了哪些信息，利用程度如何？ 8．3 不合格品控制 4．4．7应急准备和响应 4．5．3不符合、纠正和预防措施 是否制定了程序文件?在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制。 是否明确了对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？ 对交付后发现的不合格是否采取措施？是否有效？ 是否建立《应急准备和响应》程序文件？ 是否识别确定可能对环境造成潜在影响的紧急情况和事故？是否又制定了响应措施？查紧急预案是否得到响应。 对紧急情况事故做出响应否？并能预防，减少有害影响对文件修订? 对采购中的危险化学品的运输、贮存是如何处理？ 8．5．2纠正措施 4．5．3不符合，纠正和预防措施 是否制定了程序文件？有无包含标准规定要求？ 是否采取了纠正措施？是否与伴随环境影响相适应？ 查不符报告填写情况？ 8．5．3预防措施 4．5．3不符合纠正和预防措施 是否制定程序文件？有无包含标准规定要求？ 如何识别分析潜在不合格，实施哪些预防措施？查记录？ 4．2．3文件控制 4．4．5文件控制 是否制定了