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ISO/TS16949-2009 程 序 文 件 集 制定： 审核: 批准： 日期： 地址：江苏省太仓市双凤镇杨林路 电话：0512传真:0512太仓海阳五金制品有限公司 程序文件目录 名称 编号 版本/版次 页码 文件控制程序 HYP423-01 A/1 3 记录控制程序 HYP424-01 A/0 6 管理评审控制程序 HYP560-01 A/0 8 经营计划控制程序 HYP540-01 A/0 9 质量管理体系策划程序 HYP542-01 A/0 12 信息控制程序 HYP553-01 A/0 13 人力资源控制程序 HYP622-01 A/0 14 员工激励控制程序 HYP622-02 A/0 17 应急计划控制程序 HYP632-01 A/0 20 工作环境控制程序 HYP640-01 A/0 22 人员安全性控制程序 HYP641-01 A/0 24 APQP产品质量先期策划控制程序 HYP710-01 A/0 26 顾客特殊要求控制程序 HYP721-01 A/0 30 与顾客有关的控制程序 HYP720-02 A/0 31 PFMEA过程失效模式及后果分析程序 HYP733-01 A/1 34 PPAP生产件批准程序 HYP736-01 A/0 41 采购控制程序 HYP740-01 A/0 46 供应商控制程序 HYP741-01 A/0 48 生产过程控制程序 HYP751-01 A/0 52 控制计划控制程序 HYP751-02 A/0 57 基础设施控制程序 HYP630-01 A/0 60 工装控制程序 HYP751-01 A/0 62 产品交付控制程序 HYP723-01 A/0 64 产品标识和可追溯性程序 HYP753-01 A/1 66 顾客财产控制程序 HYP754-01 A/0 67 产品防护控制程序 HYP755-01 A/0 68 测量装置控制程序 HYP760-01 A/0 71 MSA测量系统分析程序 HYP761-01 A/0 73 统计技术应用控制程序 HYP810-01 A/0 82 程序文件目录 名称 编号 版本/版次 页码 SPC统计过程控制程序 HYP811-01 A/0 84 顾客满意度控制程序 HYP821-01 A/1 93 体系审核控制程序 HYP822-01 A/0 94 过程审核控制程序 HYP822-02 A/0 97 产品审核控制程序 HYP822-03 A/0 100 产品监测控制程序 HYP824-01 A/0 103 产品外观项目控制程序 HYP824-01 A/0 106 不合格品控制程序 HYP830-01 A/0 108 数据分析控制程序 HYP840-01 A/0 110 质量成本控制程序 HYP722-03 A/0 112 持续改善控制程序 HYP851-01 A/0 120 纠正和预防措施控制程序 HYP852-01 A/0 122 顾客抱怨处理程序 HYP852-02 A/0 124 文件控制程序 编号：HYP423-01 1、目的： 明确本公司控制文件与资料的作业程序，使与质量环境系统相关的文件迅速、正确流通和保存，以确保各部门能适时获得有效的必威体育精装版文件. 2、范围： 本公司所加工、销售的产品自材料采购、生产、检验、包装至生产、客户服务等各阶段作业中，不论是本公司内部或顾客、供应商提供的相关文件和资料均属之. 3、权责： 文件类别 制定 审核 核准 发行编号 原稿控制 程序文件 管理者代表 管理代表 总经理 文控 文控 作业指导书、表单 相关部门 部门主管 管理代表 文控 文控 4.定义： 4.1程序文件：管理评审、记录控制、文件控制……等.如内质量系统要项所含的各项程序文件. 4.2作业指导书、表单记录：作业标准、操作指导书、技术文件、检验指导书、工艺文件等，凡在生产过程中须使用的资料均属之，凡记录作业结果所用的文件均属之. 5、作业内容 5.1 文件控制范围： 质量管理手册（HYQM）、质量管理体系程序文件（HYP）、作业指导书、工作准则（HYW）、质量环境记录表单（HYR） 5.2文件编制： 5.2.1质量管理手册