出口食品生产企业备案自我评估跟c i q验证表.doc

出口食品生产企业备案自我评估及CIQ验证表 企业名称： 填写人： 填写须知一、本评估表作为评价企业符合《出口食品生产企业安全卫生要求》的客观证据，需逐项如实填写或打印，文字工整、清楚。二、本表及所附证明材料均需加盖企业公章或骑缝章，提供的证明材料可为复印件。 三、本表适用于所有出口食品生产企业的备案。 《出口食品生产企业安全卫生要求》内容 企业落实要求 递交证据 自我 评估 说明 官方 验证 备注 第二条 申请出口备案的食品生产、加工、储存企业（以下简称出口食品生产企业）应依照国家和相关进口国（地区）法律、法规和食品安全卫生标准进行生产、加工、储存，遵守基本原则： （一） □ 是 □ 否 是否对进口国法律法规进行了收集整理 □符合 □不符合 □ 是 □ 否 （二）建立和实施以危害分析和为核心的食品安全卫生控制体系，并保证体系有效运行 企业建立和实施以危害分析和为核心的食品安全卫生控制体系 □符合 □不符合 □ 是 □ 否 食品安全卫生控制体系是否包含第三条和其他有程序建立要求条款中所明确的内容。 □符合 □不符合 □ 是 □ 否 （三）保留食品链的食品安全信息，保持产品的可追溯性 企业建立了保留食品链的安全信息的制度，并保持产品可追溯性。记录备查。 文件名称 第 页 □符合 □不符合 □ 是 □ 否 （四）配备与生产相适应的专业技术人员和卫生质量管理人员 企业的专业技术人员和卫生质量管理人员的能力数量可与生产相匹配。 提供两类人员的名单，包括姓名、学历、工作和培训经历、资格证书（若有） □符合 □不符合 □ 是 □ 否 提供专业技术人员和卫生质量管理人员与生产能力相匹配的证明材料 □符合 □不符合 □ 是 □ 否 （五）评估生产过程中存在的污染风险及可能的突发问题，建立预防性控制措施 文件名称 第 页 □符合 □不符合 □ 是 □ 否 应急处置中所涉及的资源和信息是否完整有效，一线工作人员是否了解 □符合 □不符合 □ 是 □ 否 （六）建立诚信机制，提供的资料和信息真实有效 □ 是 □ 否 第三条 出口食品生产企业应建立并有效运行食品安全卫生控制体系，并达到如下要求： （一）识别食品生产能存在的危害，对影响食品安全卫生的关键工序，应制定明确的操作规程记录； □ 是 □ 否□ 无法确定 纠正预防措施相关文件名称 第 页 □符合 □不符合 □不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 提供一份纠偏记录 □符合 □不符合 □不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 （二）建立并有效执行原辅料、食品添加剂、食品相关产品的合格供应商评价程序； □ 是 □ 否□ 无法确定 是否按文件要求对供应商实施评价考核 □符合 □不符合 □不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 提供一份主要原料的供应商考核记录 □符合 □不符合 □不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 （三）建立并有效执行卫生控制程序，确保加工用水（冰）、食品接触表面、加工操作卫生、人员健康卫生、卫生间设施、外来污染物、虫害防治、有毒有害物质等处于受控状态记录； □ 是 □ 否□ 无法确定 文件是否包含前述项目并在相关记录中体现 □符合 □不符合 □不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 （四） □ 是 □ 否□ 无法确定 提供某工作日从原辅料、加工到成品入库各环节的全套追溯记录 □符合 □不符合 □不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 （）建立并有效执行产品，确保出厂产品在出现安全卫生质量问题时及时；建立并有效执行产品召回制度 □ 是 □ 否□ 无法确定 是否定期进行召回演练 □符合 □不符合 □不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 （）建立并有效执行对不合格品的控制制度，包括不合格品的标识、记录、评价、隔离处置等内容；执行对不合格品的控制制度 □ 是 □ 否□ 无法确定 生产现场是否按照文件要求设置了不合格品的储存和处置区域，该区域大小能否满足要求 □符合 □不符合 □不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 （）建立并有效执行加工设备、设施的维护程序，保证加工设备、设施满足生产加工的需要；建立并有效执行设备、设施的维护程序 □符合 □不符合 □不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 提供最近一次维护记录 □符合 □不符合 □不适用