安全标准化要素 对应资料清单.doc

安全标准化管理要素-----对应资料清单 以下资料清单是根据《江苏标准》汇总的对应于每个考评要素的资料清单，用于企业收集汇总资料库，但具体资料的内容应达到《江苏标准》对应达标标准的要求，同时有些资料是可以合并编写的。 第1要素：法律、法规与标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库清单和文本数据库定期更新记录文件发放记录培训记录、告知书、宣传材料1.2法律、法规和标准符合性评价 符合性评价报告、记录不符合项整改记录机构和职责2.1 方针目标 安全生产方针，年度安全生产目标企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划各级组织的安全生产目标责任书各级组织年度安全生产工作计划安全生产目标责任书的考核与奖惩记录负责人 安全生产责任制履职情况报告及安监部门出具的回执企业安全生产标准化实施方案主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录安全文化建设计划或方案主要负责人安全承诺书资源配备文件及使用记录安委会会议记录或纪要安全生产工作汇报资料领导干部带班制度领导干部带班记录及考核记录职责安全生产责任制安全生产责任制考核制度考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况2.4 组织机构 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件注册安全工程师配备或委托文件安全生产管理人员的学历、工作经历与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)管理部门设置文件治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件安全生产投入安全生产费用管理制度安全生产费用台帐企业为从业人员交纳保险凭证缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证风险管理3.1 范围与评价方法 风险评价管理制度各部门和有关人员的职责与任务风险评价准则和相关取值标准的内容选用的风险评价方法风险评价记录3.2风险评价作业活动清单、设备、设施清单风险评价记录风险评价报告各级机构组织开展风险评价的有关文件风险评价有关会议记录或纪要3.3风险控制 重大风险清单风险控制措施风险评价记录，风险评价报告风险管理培训教育计划风险管理培训教育记录3.4隐患排查与治理 隐患治理制度隐患治理台账隐患治理记录重大隐患治理工作“五到位”落实情况重大隐患项目档案重大事故隐患的防范措施书面报告重大事故隐患的防范措施隐患整改计划3.5 重大危险源重大危险源管理制度的建立和执行情况定期安全评价报告或安全评估报告重大危险源档案安全监控报警设施台账重大危险源定期评估制重大危险源的设备、设施定期检查记录设备、设施的检验报告或检验合格证重大危险源应急救援预案重大危险源应急预案演练记录应急救援器材台账备案资料重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施3.6变更 变更管理制度变更管理记录变更的风险分析记录变更风险的控制措施变更实施验收报告3.7风险信息更新 风险评价记录或报告作业许可证年度评审或检查报告，或者评审记录3.8供应商 供应商管理制度合格供应商名录、档案供应商选用、续用、评价记录与采购有关的风险信息4 管理制度 4.1安全生产规章制度 适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单企业安全生产规章制度签发文件文件发放记录4.2操作规程 岗位操作规程文件发放记录操作规程签发文件新项目的操作规程4.3修订 管理制度评审和修订制度安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件发布必威体育精装版版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录5培训教育 5.1培训教育管理 安全培训、教育制度安全培训、教育需求记录安全培训教育计划安全培训、教育记录安全生产费用台账或资金计划从业人员安全培训教育档案培训教育变更记录培训教育效果评价记录5.2从业人员岗位标准 载明企业从业人员岗位标准的文件从业人员招聘资料、员工台账、档案员工台账、档案5.3管理人员培训 安全资格证书及培训档案安全培训教育档案5.4从业人员培训教育培训教育记录、档案从业人员安全培训教育档案、考核合格证明特种作业人员及特种设备作业人员管理台账特种作业操作证特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划从业资格证管理台账培训记录、培训内容、考核内容新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用其他人员培训教育从业人员安全培训教育档案外来参观、学习等人员培训记录厂级承包商安全培训教育记录基层单位承包商安全培训教育记录5.6日常安全教育 安全活动计划管理部门和班组安全活动、基本功训练记录月度安全活动计划6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设 生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”