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市教育局印鉴使用流程图 教育局印鉴使用管理风险点识别与控制? 风险点一 印鉴使用是否失控 1、控制标准：需要由教育局盖章的文件、证明等材料。 2、控制措施：一般事项由办公室审定，重大事项由分管局长批准。 3、责任部门和岗位：办公室文书，办公室负责人，分管领导。 监督检查 1、进行印鉴使用登记。 2、监印人员发现印件有误、字迹不清、有涂改、有错别字、可能产生歧义的，主动向领导汇报、待弄清情况后，方能用印。 3、对违反印鉴使用管理并造成后果的，进行责任追究。 市教育局公文处理流程图 机关公务接待流程图 机关公务接待风险识别与控制 风险点一：是否按规定标准安排 1、控制标准：具体标准以不超过局制定的标准执行 2、控制措施：无特殊情况下，超过部分不得报支 3、责任部门和岗位：各科室，各科室负责人 监督检查： 1、办公室定期将各科室经费使用情况报局长室审议。 2、对超标准接待的，依照有关规定追究责任部门和责任人的相关责任。 教育局会议安排流程图 印鉴使用(▲风险点) 一般事项 重大事项 办公室审定 分管领导批准 监印人员处用印登记 监印人员发现印件有误、字迹不清、有涂改、有错别字、可能产生歧义的 监印人员用印 主动向领导汇报、待弄清后，方能用印 监督检查 (监察室 各业务科室根据工作 需要拟制公文 送办公室核稿 呈分管领导 审核签字 办公室文书登记编号 (1日办结) 上网发布文件 (1日办结) 整理归档 按拟办意见送相关领导及科室传阅，并负责催办 办公室主任 提出拟办意见 登记编号后递交 办公室主任 办公室文书负责 拆封文件 以教育局名义接待、局长室告知 办公室接待对象、时间及要求 办公室拟订接待方案并报批 报局分管领导审批(预控措施) 办公室根据领导签批意见通知 相关接待人员及有关单位 做好相应准备 本着热情、周到、文明礼貌的原则做好接待工作 办公室接报批程序审批，做好接待台帐(预控措施) 以科室名义接待、科室填写 申报表报办公室核定 (▲风险点) 监督检查 (监察室) 局长会确定召开会议的 内容、时间、对象 相关科室或办公室提前以书面或口头方式通知会议的名称、内容、时间、地点以及应注意和准备的事项通知与会人员 会议准备 会场布置会议报到 会场就餐 安排就餐地点 会议材料准备 召开会议 重要会议形成会议纪要 会议材料存档