承包商和供应商控制程序.doc

1 目的 对承包商和供应商实施有效控制，确保符合QHSE要求。 2 适用范围 适用于本公司管理体系覆盖范围内的各有关单位，以及在这些单位从事作业的所有承包商和供应商。 3 职责 3.1 设备管理部： 3.1.1 设备管理部是《承包商和供应商控制程序》的归口管理部门，负责组织实施本程序。 3.1.2 负责组织检修工程承包商的评价、选择等管理工作。 3.1.3负责组织设备、备品配件类物资供应商的评价、选择等管理工作。 3.1.4负责组织火车槽车清洗和计量器具检定承包商的评价、选择等管理工作。 3.1.5 负责组织技术开发、设计、建设项目施工及其监理等承包商的评价、选择等管理工作。 3.2 技术部 3.2.1 负责组织技术开发、设计、建设项目设计、外委等承包商的评价、选择等管理工作。 3.2.2负责记录表格、操作手册等印刷出版承包商的评价、选择等管理工作。 3.3 安环部 3.3.1 负责组织固体废弃物处置承包商的评价、选择等管理工作。 3.3.2 负责组织外来人员入厂安全教育及承包商服务（作业）过程安全和环保的监督工作。 3.4 生产部 负责组织三剂供应商的评价、选择等管理工作。 3.5 经理办 负责通讯系统及其设备运行、维护、检修承包商的评价、选择等管理工作。 3.6 供销部 3.6.1 负责生产原料（原油等）供应商的评价、选择等管理工作。 3.6.2负责组织所购物资供应商和产品装卸、运输承包商的评价、选择等管理工作。 3.7 车间及其他单位 :参与承包商和供应商的评价。 4 工作程序 供应商：为本公司供应原料、材料、设备及其配件的个人、公司或合作者。 承包商：由本公司雇佣来完成开发、设计、建设、施工、安装、检修、运输、检定等工作或提供服务的个人、公司或合作者。 4.1 供应商的评价、选择、确定与控制 4.1.1 评价的组织 供销部负责组织有关部门对材料类、生产原料供应商进行评价； 设备管理部负责组织有关部门对设备、备品配件、计算机及其配件供应商进行评价； 技术部负责组织有关部门对化工三剂类供应商进行评价； 4.1.2 评价的内容 供应商的QHSE（质量、职业健康安全、环境）管理体系认证情况； 供应商提供的产品的质量状况、安全性能、环境影响或相关经验（包括以往提供同类或类似产品情况）； 供应商交付后的服务和支持能力（如零配件供应、配套服务等）； 执行的产品标准； 供应商的QHSE历史与信誉； 与履约能力有关的财务（资产、资金等）状况、产品价格和交货情况，证实其足以保证产品按合同实施并能承担合同的风险； 必要时对供应商进行以生产能力、员工素质、制造和检测设备情况、检测手段和质量保证能力等为主要内容的实地考察。 4.1.3 技术部、设备管理部、供销部等单位对供应商评价、选择后，分别建立合格供应商资源市场名录，并报主管经理审批。应保存全部评价和选择所依据的资料和记录。 4.1.4 合格供应商资源市场名录及档案内容包括：供应商的单位名称、地址、电话、电传、规模、物资（产品）种类和名称、产品执行标准、产量、质量、价格、质量保证能力、供货历史、信誉情况、评价报告等。 4.1.5 供应商评价每年进行一次，实行动态管理，当供应商业绩不佳，满足不了本公司采购产品的要求，可以随时从本公司《合格供应商资源市场名录》中剔除。 4.1.6 供应商的确定 a）技术部、设备管理部、供销部等单位，应按各自职责在《合格供应商资源市场名录》中确定具体采购项目的供应商，其中，50万元以上的单项采购项目通过议标（厂内部掌握）确定供应商，100万元以上的单项采购项目实行招标制来确定供应商。对五万元以上的单项采购项目，确定供应商后应报主管经理批准。具体按《采购控制程序》、《普世济安公司合同管理办法》和《普世济安公司物资采购招标投标实施办法》等执行； b）供应商应在《合格供应商资源市场名录》中选择和确定，生产急需等特殊或紧急情况时，物装公司可选择《合格供应商资源市场名录》以外的供应商，但必须得到主管部门、经理的批准。 4.1.7 对供应商的控制 a）供应商确定后应与供应商签订合同，具体按《采购控制程序》、《普世济安公司合同管理办法》和《普世济安公司工程审计管理规定》（暂行）等执行； b）供销部建立对供应商供货进行复检和验收的有关管理规定； c）必要时可派人员到供方现场对生产程序、检验手段等进行监督； d）为确保对供应商供货的控制，可采取分期付款并留适当保证金； e）对供应商评价每年进行一次，实行动态管理，调整其优先顺序，选优汰劣。当供应商业绩不佳，满足不了本公司采购产品要求，可随时从本公司《合格供应商资源市场名录》中剔除。 4.2 承包商的评价、选择、确定与控制 1评价的组织 a）设备管理部负责组织有关部门对检修工程、计量