水泥厂 安环部主控程序文件.doc

受控状态： 分发号 程序文件 主编___________________ 主审___________________ 批准___________________ 2008年 月 日发布 2008年 月 日实施 中材天山（云浮）水泥有限公司 安环部负责的相关程序文件目录 1.ZCTS/CX01 《文件控制程序》 2.ZCTS/CX02 《记录控制程序》 3.ZCTS/CX03 《环境因素\危险因素的识别、评价控制程序》安环部 4.ZCTS/CX04 《法律、法规与其它要求控制程序》安环部 5.ZCTS/CX05 《目标指标和管理方案控制程序》安环部 6.ZCTS/CX06 《协商与交流控制程序》安环部负责外部相关部门协商与交流 7.ZCTS/CX07 《管理评审控制程序》 8.ZCTS/CX08 《人力资源控制程序》 9.ZCTS/CX09 《监视和测量装置控制程序》负责整理特种设备台帐 10.ZCTS/CX10 《运行控制程序》安环部 11.ZCTS/CX11 《应急准备和响应控制程序》安环部 12.ZCTS/CX12 《内部审核控制程序》 13.ZCTS/CX13 《环境和职业健康安全监测和测量控制程序》安环部 14.ZCTS/CX14 《合规性评价控制程序》安环部 15.ZCTS/CX15 《不合格品控制程序》 16.ZCTS/CX16 《不符合、纠正/预防措施控制程序》 17.ZCTS/CX17 《事故（事件）报告、调查处理程序》安环部 18 ZCTS/CX18 《生产过程控制程序》 程 序 文 件 修 订 记 录 程序文件 编 号 修改章 节 修改状态 批准人 日 期 修改人 日 期 章节号 程序文件 编 号 版次：A/0 4.2.3 文件控制程序 ZCTS/CX01 共4页第１页 4.2.3 文件控制程序 1.目的： 保证所有在用的文件处于受控状态，并确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 2.适用范围： 适用于与质量、环境职业健康安全管理体系运行有关的所有文件和资料，包括外来文件和内部文件及资料的控制。 3.职责： 3.1综合部是文件和资料的主管部门，负责质量、环境职业健康安全管理体系的有关文件的管理；负责《管理手册》和《程序文件》及作业指导文件的编制。 3.2技术部负责技术标准的收集、发放及其有效版本的控制。 3.3各部门负责本部门文件的编制、修改和归档等工作。 3.4各部门负责对本部门使用的各类文件的有效性负责，负责文件管理发放记录和失效、作废文件的标识及处理。 3.5公司领导负责批准职责范围内的文件。 4.工作程序： 4.1文件的分类： 4.1.1文件和资料分为；管理性文件和资料；技术性文件和资料；外来文件及本公司适用的法律、法规、4.1.2管理性文件和资料主要包括以下几种：质量手册；程序文件；岗位职责；本公司各种管理制度和办法；各种外来的管理文件、法律、法规。 4.1.3技术性文件和资料包括以下几种：质量计划、生产计划；岗位操作规程、检验和试验规程；作业指导书；工艺规程；设备维护、保养、检修规程；图纸、各种质量环境职业健康安全记录；产品的国家行业标准、环境标准、职业健康安全标准及其他外来的技术标准等。 文件可以是任何媒体形式,如硬拷贝、胶片、电子媒体等。 4.2文件的编号规则 4.2.1为了保证质量环境职业健康安全管理体系有效的运行，各部门使用的各种文件必须是具有有效标识的文件，《管理手册》、《程序文件》及《记录》等体系文件以下述方法进行编号，其他三层次 章节号 程序文件 编号 版次：A/0 4.2.3 文件控制程序 ZCTS/CX01 共4页第２页 文件以生效日期做为标识。 4.2.2管理手册的编号 ZCTS / Q/E/O/MS 其中：ZCTS—－中材天山（云浮）水泥有