洗浴中心可行性研究报告资料.doc

洗浴中心可行性研究报告 表洗浴中心项目的人员配备 序号 职位 数量(人) 1 总经理 1 2 副总经理 1 3 大堂经理 4 4 前台经理 2 5 前台服务人员 14 6 洗浴部经理 2 7 技师 100 8 服务人员 150 9 保安部经理 2 10 保安 20 11 内保 20 12 会计 1 13 出纳 3 14 后勤部经理 2 15 后勤人员 10-15 16 餐厅经理 1 17 餐厅服务人员 20 18 后厨 6 19 维修工程部经理 1 20 维修工 6 21 采购人员 20 22 销售部经理 1 23 销售推广人员 10 备注:1、技师的数量依据生意的好坏可以随时调整; 2、至少保证坐班有60人,其中搓澡工20人,足底按摩师20人,保健、修脚师各10人; 3、足底按摩师必须具备全身按摩的技能,而保健师则不一定非要会足底按摩; 4、管理人员可以自定; 5.3 洗浴中心的人员招聘途径 主要招聘途径为从竞争对手那招聘有经验的管理人员,俗称“挖墙角”,其次是从外地的按摩学校招聘技师。 一般一个部门经理或大堂经理可利用他们已成熟的渠道带来5-10名有丰富经验的服务生,这样很容易使企业上轨道。但同时也要注意招聘来的员工有想法,因此,需要对一批招聘进来的员工进行相关调整,如两个经理两班倒,把经理带来的服务生和经理分开管理,这样有利于企业的管理。 自营洗浴中心的成本分析 员工工资 依据以下数据测算,每月员工工资为250,000元/月,年员工工资为300万元。 表洗浴中心项目的员工工资 序号 项目 单人工资(元/月/人) 1 前台(收银、迎宾) 800 2 保安 800 3 内勤、人事、采购 800?1000 4 后勤、出纳、技术人员 800?1000 5 会计 1500-2000 6 领班(大堂经理) 5000 7 内保 1200 备注:技师的费用较为特殊,一般都是以返点的形式,就是一个钟(45分钟)的收入按比例分成,开始时建议洗浴中心与技师是四六开分成,技师拿六,因为洗浴中心刚刚开业没有知名度和客源,只能依靠技师的技术和服务招揽客源,等洗浴中心发展以后且有一定知名度后可以改为六四开,即洗浴中心拿六,技师拿四,如果你技师不同意这样的做法,洗浴中心可以再聘用其他技师。这是目前洗浴行业较为通用的手法。 6.2 管理费用 依据以下数据测算,每月的管理费用为1,250,760元/月,其中包括了温泉每月的维护费用57,090元/月。每年的管理费用为1501万元/年。 表洗浴中心项目的管理费用 序号 项目 顾客量 数量 单价 费用 1 水 600人 300吨/天 70元/吨 21000元/天 2 电600度 0.69元/度 414元/天 3 柴油900公升/天 3.75元/公升 3375元/天 4 温泉维护费用 800立方米1903元/天 57090元/月 5 员工工资250000元/月 6 其他管理费用200000元/月 合计 1,250,760元/月 备注:1、水:柴油=1(吨):3(公升) 6.3 装修费用 本项目的装修费用大概为750*4=3000万元,当中包含墙体装修、屋顶装修、防水和隔音设备等等,由于装修的要求和档次不同,费用是不同的,因此装修费用与实际有一定的差距。 表洗浴中心项目的装修费用(部分) 序号 项目 面积 单位造价 费用(元) 备注 1 普通装修 7000平米 500元/平方米 350万 2 局部特殊装修 1000平米 4000元/平方米 400万 合计 750万6.4 硬件投入费用 硬件投入主要包括灯具、洁具、按摩床、一次性洗漱用品、餐具器皿、包间内的电视、DVD、家具、地毯、字画、锅炉、水处理设备,都是根据项目规模和企业的资金实力自定。比如,一个VIP包房的水龙头可能售价为1万元,因此硬件投入费用的测算有不确定性,大概在2000万元左右(保守估算)。 6.5 开发地下热水的相关费用 按凿井深度4000米计算,开发利用地下热水的一次性投入为890余万元。地下热水不会单收水费,只要按照《北京市矿产资源补偿费(地热)征收标准》和《北京市地下热水资源费》交纳相关费用即可。(详细请见附件《有关温泉开发文件》) 6.6 广告宣传及市场推广费 广告宣传及市场推广费为: (管理费用+装修费用+硬件投入费用+温泉投入费用)×1%=73.91万元 6.7 不可预见费 不可预见费用为:221.73万元 (管理费用+装修费用+硬件投入费用+温泉投入费用)×3%=221.73万元 6.8 总投入费用 总投入费用为:7686.64万元 管理费用+