温州长江汽车电子有限公司质量体系三级文件--物料出入库管理流程资料.doc

温州长江汽车电子有限公司质量体系三级文件 文件编号：CJQW 物料出入库管理流程 第 版 第 次修改 第 页 共 页 1、目的 规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。 2、适用范围 适合于公司物料出入库的管理。 3、定义（无） 4、职责 4.1质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。 4.2仓库：负责物料出入库业务的办理，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的物料进行有效防护。 4.3生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有效控制。 4.4 PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及物料的控制。 4.5 采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进等。 5、外购入库流程规定 5.1、PMC依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供应商，供应商依据采购要求分批送货。 5.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对供应商所送过的物料进行点数确认，并填写实际数量，超过订单数量拒收。 5.3、外协仓库根据送货清单录入进货单。 5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。 5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。 5.6、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。 5.7、输入ERP审核后打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购，一份给财务，其中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据。对于库存设立最高库存量，若超过最高库存量，需要PMC经理批准才能入库。 5.9、外购入库流程图 6、外协发料管理 6.1 对于注塑件和冲压件外发加工，PMC依据“委外工单”开调拨单给仓库备料，并通知加工商到厂领料，加工商在调拨单上签收。 6.2对于电镀件和喷漆件，由MC计划员通知外协仓库发料（毛坯件由对应的零部件仓库调拨），加工商在调拨单签收。 6.3对于SMT、线束外加工，计划员组织物料发给加工商，加工商在调拨单签收。 6.4对于不能来厂签名确认的加工商，由MC代理确认物料实发数量。 6.5仓库对调拨单进行审核。 6.6每月PMC对加工商物料组织盘点清查，核对发料和来料是否一致。 7、外协件入库管理 7.1、PMC依据生产需要填写委外工单给加工商，加工商依据要求分批送货。 7.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对加工商所送过的物料进行收货。 7.3、外协仓库根据送货清单录入委外进货单。 7.4、外协仓库打印送检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。 7.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。 7.6、仓库对检查好的外购物料进行数量进行复核。 7.7、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。 7.8、输入ERP审核后进行自动扣料并打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购，一份给财务，其中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据；对于库存设立最高库存量，若超过最高库存量，需要PMC经理批准才能入库。 7.9、委外入库流程图 8、注塑车间原材料领料管理 8.1注塑车间根据PMC给的周生产计划，排成小日程计划。 8.2注塑物料组根据注塑车间的实际生产计划进行物料准备，物料组领料方式采用调拨的形式，开启原材料调拨单进行调拨。 8.3仓库审核调拨单，对于未达成一包的进行一包发料，用完后注塑物料组返回仓库。 8.4注塑车间生产完后按时间节点入库，入库的同时对用料进行自动扣除，做到当天入库，当天审核。 8.5为保证原材料的准确性，物料组需要每月底对原材料进行盘点，领了多少、余下多少、二料多少，报废多少必须有详细的报表出来，从而对系统帐目进行调整。对于系统的维护由注塑物料组负责人进行负责。 8.6领料流程 9、注塑件入库管理 9.1、员工作业后写生产自主报表时须填好产品型号、物料名称、机台、模腔数、实际模腔数及品质状况等相关事项，数据须确保准确，后送品质检查。 9.2、质保人员依据员工写的自主报表进行检查，并开具检查报表，一式三联，车间统计员、员工、检查员各一份。 9.3、仓管员和车间统计员共同确认入库产品的数量和种类，确认好的产品填写到入库交接表上。 9.4、仓库依据入库交接表输入ERP,输单员必须对其数据的及时性和准确性负责. 9.5、仓库对车间统计输入的ERP数据进行审单，审完后把ERP当天入库的数据用EXCEL导出来，然后打印出来。此单据作为注塑车间