计量管理办法幻灯片.pptVIP

* 自我介绍 * * * 2011版计量管理制度汇编的介绍 在2005版计量管理制度汇编的基础上，综合近 几年计量管理相关管理办法及新的管理要求，根据 2010年集团公司制度标准化建设要求制定。 2011年油品销售企业计量管理制度宣贯 * * * 2010年制度标准化信息化工作介绍 基本情况：近年来，总部不断加强制度建设，在总部层面颁布了涵盖决策指挥、生产经营、监督制约等各方面的管理制度。截止2010年4月末，总部层面现行有效的规章制度1257件，其中：销售事业部（销售公司）各种制度规定共204件，（包括行政办公类8件，经营管理类19件，零售管理类13件（含非油），直分销管理类3件，润滑油管理类11件，非油品类 件，物流仓储管理类 20件，财务管理类18件，人事劳资类32件，发展投资类17件，安全数质量类28件，企管法律事务类8件，信息类7件，思想政治工作类5件，其他类15件）。 2011年油品销售企业计量管理制度宣贯 * * * 销售企业注意将制度管理与信息技术相结合，在 ERP系统、加油IC卡系统、一二次物流管理系统、BW系统、零售帐表系统、非油品管理系统、OA等系统中，大量地将制度要求固化，对制度的执行起到了较好地推动作用。尤其是2003年实施内控以来，建立了较为完备的内控制度体系，目前，集团、股份内控体系共包括22大类80个业务控制流程，配套设置各类业务的权限指引，内控中有161个控制点嵌入ERP系统，内部控制与ERP系统进行了初步的融合，有了一定的信息化基础。 2011年油品销售企业计量管理制度宣贯 * * * 存在问题： －制度没有统一细化标准，原则性规定较多，操作性不强，关键控制点不突出，表单化和流程化不够，难以对实际工作进行有效地指导或监控； －目前经营管理逐步流程化，企业尚有大量流程未纳入股份公司内控制度，部分流程尚未形成统一规范的文本，仍存在凭经验和习惯操作的情况。 －各部门流程没有规范统一格式，职责事权划分未建立日常持续改进机制； 2011年油品销售企业计量管理制度宣贯 * * * 存在问题： －实际操作与制度仍存在“两张皮”现象； －制度制定的部门化、单位化倾向明显，制度之间存在一定的交叉、矛盾的地方，制度体系建设尚需细化和完善； －制度管理尚未建立从立项、制定、发布到跟踪、评价、检查考核的全过程闭环管理体系。 2011年油品销售企业计量管理制度宣贯 * * * 2011年油品销售企业计量管理制度宣贯 第一层级： 基本制度 是指依据国家法律法规与政策，规范公司法人治理结构，满足行业监管要求，反映全公司共同遵循价值理念和行为基本准则，适用于全公司的制度。 第二层级： 通用业务制度 是指规范中国石化某一业务领域，适用于全公司、两个及以上业务板块及总部机关（含在京单位）的制度。该层级制度类型包括原则类制度、实施类制度和执行类制度。 第三层级： 板块业务制度 是指规范中国石化某一板块业务，适用于本板块的制度。该层级的制度类型包括原则类制度、实施类制度和执行类制度。 第四层级： 企业制度 是指由企业根据总部制度制定的实施、执行类制度或根据自身实际需要制定的适用于本企业制度。企业制度分两种情况：一是管理体系一体化企业的制度纳入一体化管理体系予以落实；二是尚未实行管理体系一体化的企业，作为过渡，将企业制度分为实施类或执行类制度两个层级予以落实。 制度类型定义： 原则类制度：指对规范的业务领域做出原则性管理要求，需实施类制度或执行类制度进行细化方可落实 的制度。 实施类制度：指对业务领域内流程或业务活动进行规范，具有一定可操作性的制度。 执行类制度：指对具体岗位提出的工作要求和职责要求，或对业务领域内细化流程做出具体描述，岗位 工作人员可以直接使用并指导工作的制度。 * * * 2011版计量管理制度汇编的介绍 新增油库计量管理办法、水上加油站计量管理办法、 加气站计量管理办法、计量事故责任追究管理规定、油 罐车计量管理办法；原有计量管理办法、加油站计量管 理办法等制度根据计量管理体制变化及新的管理要求进 行了修订；成品油损（溢）核销管理办