义煤2014年“双基”kpi考核标准(草稿)..doc

附件1：义煤公司2014年矿井（公司）、区域公司安全“双基”建设标准及考核评分办法 2014年义煤公司矿井、区域公司安全管理系统“双基”建设对标考核标准（1--1） 序号 项目 考核标准 考核办法 分数 评分办法 一、 基本要求 1、成立安全“双基”建设工作领导小组，明确工作职责，每月至少召开一次会议（可和安全办公会合并召开），协调解决安全“双基”建设存在问题。 查文件、会议记录 110011100 未成立领导小组或矿井、区域公司主要领导未按要求召开会议各扣2分，会议内容不落实扣1分/项。应参会人员无故不参加扣0.5分/人；各渠道发现的重大安全隐患没在会议上安排或督促整改到位的各扣2分/项 2、围绕河南能源、义煤集团2014年安全工作指导思想、工作目标和工作重点，结合本单位实际，制定单位2014年安全工作1号文件，并贯穿于全年安全工作全过程，逐月抓好落实。 查有关文件和单位安全生产工作安排记录 。安全1号文件与实际不符的扣1分，月度安全生产工作安排不落实的扣0.5分/项。 3、加强安全管理学习交流。每半年至少组织一次外出安全考察学习；每年至少召开一次内部安全管理创新经验交流会。 查学习计划和总结材料 没有完成扣2分，,组织不认真、效果不好扣1分。 二、 基层建设 1、矿井、区域公司安全、生产、技术、防突、机电、开拓（基建）等安全生产副职配备齐全，正职“抓系统”、副职“系统抓”职责分工明确，安全“双基”建设工作协调有序、运作高效。 查相关文件、记录 矿井或区域公司缺安全生产副职的扣1分/人。职责分工不明确或有漏项各扣1分/项。 2、安监系统（含培训机构）机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质要求符合规定，并认真履行岗位职责。 查文件、资料或现场抽查 机构不健全扣5分，缺员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣0.5分/人，岗位职责履行或有关制度规定落实不到位扣0.5分/人次。 三、 基础建设 1、根据上级文件和要求，结合本单位实际，修订、完善安全生产基础管理制度，并形成制度汇编，抓好贯彻落实。 查资料和现场检查 安全生产基础管理制度缺项扣2分/项，脱离实际或落实不到位各扣1分/项，未形成制度汇编扣1分（含文件电子版）；每次考核抽查5-10名管理干部，不熟悉本专业系统制度扣0.5分/人.次。 2、按照“5+3”安全“双基”考核体系建设和安全管理“抓系统，系统抓”的工作要求，分专业、系统逐级制定安全“双基”建设标准及考核办法。并按“五化”要求，逐月考核，抓好落实，并形成月度考核报告报公司安康部备案。 查文件、现场检查 未制定考核标准扣10分；标准不结合单位实际或不符合要求扣1分/处；考核率达不到100%扣5分；考核不认真扣2分，奖罚兑现不及时扣3分。 3、建立健全并认真落实《安全教育与培训制度》，完善学员管理、教师管理、教学管理等各项规章制度，汇编成册，并认真落实。 查制度 缺制度扣3分/项；制度落实不到位扣1分，缺乏可操作性扣0.5分/项。 四、 重点工作 1、结合各单位实际，组织研究建立矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系，逐步实现矿井安全自主管理。 查相关资料 未结合单位实际研究建立自主管理体系扣1分，未纳入考核扣1分，一个环节不落实0.5分。 2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，矿井、区域公司对安全工作实行计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。 查资料与现场检查 未制定月度安全工作计划扣3分；安全工作计划有主要缺项1分；一项计划未完成或完成质量差扣1分，考核不到位各扣1分。 3、积极发挥矿井、区域公司领导和机关部（科）室领导服务、指导职能，经常深入基层、深入现场，检查指导、协调解决安全“双基”建设存在问题。领导干部下井及带班次数符合公司规定。 查公司记录抽查矿井记录 下井次数不符合义煤公司要求扣1分/人次，没有填写隐患记录扣0.5分/人次。没有帮助基层单位分析研究专业系统问题或查不到记录的扣0.5分/次，（因故请假的，按规定核减下井次数）。 4、列入省试点的单位，要积极推行安全风险预控管理，扎实开展危险源辨识，扎实认真进行安全风险评估，不断完善管理标准和措施，促进本质安全矿井建设。其他单位按照义煤公司规定的时间节点，开展安全风险预控工作。 查相关文件、记录和现场检查 试点单位未开展危险源辨识扣3分，未进行安全风险评估扣2分，未制定管理标准和管控措施扣2分，现场落实不到位扣0.5分/次；其他单位未按时间节点完成扣1分/项。 5、认真落实隐患排查治理制度。矿井每周、区域公司每月，由行政正职组织一次隐患排查，建立重大隐患管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落