[建筑]管理体系要素分配表.doc

管理体系要素分配表 （质量管理体系） 队长 副 队长 总工程师 GB/T19001:2000标准条款 综合办公室 工 程 科 安 质 科 物 资 科 设 备 科 计 划 合 同 科 财 务 科 架 子 队 ▲ 4.1 总要求 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 4.2 文件和资料控制 4.2.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 4.2.2 质量手册 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 4.2.3 文件控制 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 4.2.4 记录控制 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 5.1 管理承诺 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 5.2 以顾客为关注焦点 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 5.3 质量方针 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 5.4 策划 5.4.1 质量目标 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 5.4.2 质量管理体系策划 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 5.5.2 管理者代表 ▲ 5.5.3 内部沟通 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 5.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 6.2 人力资源 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.3 基础设施 工作场地和相关的设施 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 施工生产设备 ▲ ▲ ▲ 试验设备、计量器具 ▲ ▲ ▲ 6.4 工作环境 ▲ △ ▲ ▲：主管部门/单位；△：协助部门/单位 管理体系要素分配表 （质量管理体系） 项目经理 副经理 总工程师 GB/T19001:2000标准条款 综合办公室 工 程 科 安 质 科 物 资 科 设 备 科 计划合同科 财 务 科 架 子 队 ▲ 7.1 产品实现的策划 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 7.2 与顾客有关的程序 7.2.1 与产品有关的要求的确定 △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 7.2.2 与产品有关的要求的评审 △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 7.2.3 顾客沟通 △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ 7.3 设计和开发（已删减） ▲ 7.4 采购 7.4.1 供应商的评价与选择 △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲▲ 分承包商的评价与选择 △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 7.4.2 物资设备采购信息 △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ 工程分包信息 ▲ ▲ ▲ 7.4.3 物资设备的验证 △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ 分包商施工能力的验证 △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产过程服务提供的控制 △ ▲ △ △ △ ▲ ▲▲ 7.5.2 生产过程服务提供过程的确认 ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 7.5.3 标识和可追溯性 △ ▲ ▲ ▲ ▲ 7.5.4 顾客提供的物资设备 △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ 顾客提供的工程产品 △ ▲ △ ▲ ▲ 顾客提供的技术文件 ▲ △ △ △ ▲ ▲ 7.5.5 物资的防护 ▲ ▲ ▲ 工程产品的防护 △ ▲ △ ▲ ▲ 7.6 监视和测量装置 △ ▲ △ △ ▲ ：主管部门/单位；△：协助部门/单位 管理体系要素分配表 （质量管理体系） 项目经理 副经理 总工程师 GB/T19001:2000标准条款 综合办公室 工 程 科 安 质 科 物 资 科 设 备 科 计划合同科 财 务 核算 科 架 子 队 ▲ 8.1 总则 △ △ ▲ △ △ ▲ 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.2.2 内部审核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.2.3 过程的监视和测量 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 8.2.4 产品的监视和测量 △ ▲ △ ▲ ▲ 8.3 不合格品控制 不合格物资 △ △ ▲ △ ▲ ▲ 不合格工程产品 △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ 8.4 数据分析 △