[建筑]门窗标识现场调查.ppt

5.3 生产过程的控制 ——要求 生产企业应对生产过程进行控制： ① 应识别关键工序，关键工序操作人员具备相应的能力，关键工序应制定相应的工艺作业指导书，明确控制指标、控制方法、检验手段等； ② 产品生产过程中如对环境条件有要求，生产企业应保证工作环境满足规定的要求； ③ 应建立并保持对主要生产设备的维护保养制度。 5.3 生产过程的控制 ——调查要点 ① 询问是否明确关键工序，查看是否制定关键工序工艺文件，文件是否明确控制指标（包括对环境条件的）、控制方法、检验手段等； ② 询问关键工序操作人员是否满足任职要求，查看培训考核记录。 ③ 查看企业是否有手段保证工作环境满足规定的要求。 ④ 查看是否制定主要生产设备的维护保养制度，并实施、记录。 6．检验和试验 6.1 主要原材料、配件的检验/验证 6.2 生产过程中的检验 6.3 产品的检验 6.1 主要原材料、配件的检验/验证 ——要求 生产企业应按技术文件规定进行原材料、配件的入库检验，检验/验证项目和主要技术指标应满足采购技术文件的要求，以确保主要原材料、配件满足规定。 主要原材料、配件检验/验证可由门窗生产企业进行，也可由供应商完成。当检验由供应商完成时，工厂应对供方提出明确的检验要求。 生产企业应保存原材料、配件的检验/验证记录、供方提供的合格证明及有关检验数据等。 6.1 主要原材料、配件的检验/验证 ——调查要点 ① 查阅是否制定控制文件，规定主要原材料、配件的检验/验证项目、主要技术指标、抽样要求、合格判定方法等。 ② 查看检验/验证记录，是否完整、与采购批次对应、并满足文件的规定。 ③ 当检验由供方完成时，是否在采购合同中明确检验要求。 ④ 查看是否保存供方提供的合格证明及有关检验数据。 6.2 生产过程中的检验 ——要求 生产企业应在产品生产的适宜工序进行过程检验，制定过程检验控制文件，包括过程检验的项目、抽样方法、抽样频度、检验方法、合格判定等。 生产企业应按文件规定进行过程检验，并保存过程检验的相关记录。 6.2 生产过程中的检验 ——调查要求 ① 查看是否制定过程检验控制文件（尤其对关键工序），包括过程检验的项目、抽样方法、抽样频度、检验方法、合格判定等。 ② 查看过程检验记录是否完整、符合文件规定。 6.3 产品的检验——要求 生产企业应制定产品检验控制文件，包括检验项目、抽样方法、抽样频度、检验方法、合格判定等。 生产企业应按文件规定进行产品检验，并保存产品检验的相关记录。 6.3 产品的检验——调查要点 ① 查看是否制定产品（最终产品）检验控制文件，包括检验的项目、抽样方法、抽样频度、检验方法、合格判定等。 ② 查看检验记录是否完整、符合文件规定。 7．检测设备 ——要求 生产企业应对检测设备的使用、管理、检定/校准、维修实施有效管理。 生产企业应确保检测设备得到正确使用。检测设备应按规定的周期进行检定/校准，保持检定/校准记录。 设备的检定/校准状态应能被使用及管理人员方便识别。 7．检测设备 ——调查要点 ① 观察检验员是否能够正确使用检测设备，需要时，应制定设备操作规程。 ② 查看检测设备检定/校准记录，是否按周期检定/校准。 ③ 查看检测设备是否加贴合格、不合格、停用标签，设备名称/编号、校准日期、有效期等信息是否完整。 8．放行和交付后活动 要求 生产企业在产品放行后，包装运输应符合要求。 交付后应进行用户满意度调查，以便持续改进。 调查要点 ① 查看包装是否能够有效防护产品，满足企业要求。 ② 查看是否进行用户满意度调查，并针对客户意见采取有效措施。 9．节能标识产品的一致性 要求： 生产企业应对批量生产的节能标识产品与申请或获得标识产品的一致性进行控制，以使节能标识产品持续符合规定的要求。 ① 主要原材料、配件与提交申请备案的清单保持一致； ② 生产现场环境、生产设备 ； ③ 生产工艺。 以上内容如有变更， 应及时申报确认。 9．节能标识产品的一致性 查看企业是否制定节能标识产品的一致性控制文件 文件是否包括对主要原材料、生产环境、生产设备、 生产工艺控制内容、变更时的控制方法 调 查 要 点 10．节能标识证书和标志的使用 要求： 生产企业应建立节能标识证书和标识标签使用制度，确保节能标识证书和标识标签的使用满足相关规定。 10．节能标识证书和标志的使用 查看企业是否制定标识证书和标签使用控制文件？规定标识证书及标签的使用范围、保持使用记录、并规定定期报告标识证书使用情况等内容。 查看企业是否分别编制标识证书、标签的使用记录表格。 调 查 要 点 现场调查程序 编制《现场