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**局地产控股股份有限公司 供应商管理指引 总 则 本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。 本指引适用于由公司成本管理部负责采购实施的建材/设备供应商的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供物品；公司办公设备设施及办公耗材；车辆等供应商的管理。 各区域管理总部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 术语及注释 本指引中所称“公司”包括**局地产控股股份有限公司和深圳**房地产有限公司。 本指引中所称“各区域管理总部”包括北京管理总部、上海管理总部、广州管理总部、X管理总部。 职 责 成本管理部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构，由成本管理部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。 公司职员均可实名推荐供应商。成本管理部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 成本管理部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 公司工程管理中心、策划设计中心、财务部、各项目部以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。 各区域管理总部负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。 各区域管理总部主持本区域的集团采购事项，并形成区域性集团采购合格供应商资料库。各区域合格供应商资料库须及时报备公司成本管理部。成本管理部根据业务需要可甄选各区域合格供应商资料库中等级优秀的供应商向全国其他区域项目推荐。 供应商引入、考察工作程序 供应商引入、考察工作程序如下： （一）成本管理部采购人员根据采购需要通过市场调查或其他信息、媒介渠道了解，引入供应商，公司职员亦可实名推荐供应商并提供供应商资料。 （二）成本管理部对供应商资料进行初审，由成本管理部负责人签署初审意见。 （三）初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察： 1、考察前成本管理部主责人员提出考察纲要； 2、考察小组成员由业务相关部门专业人员组成：成本管理部、申购部门、财务部等。一般不少于3人； 3、同一类供应商或同一招标项目的投标单位考察须保证有3人始终参与考察； 4、考察时须填写《材料/设备供应商考察记录表》，后附书面《考察报告》。《材料/设备供应商考察记录表》及后附的书面《考察报告》须由所有参与考察人员签字确认考察意见。 （四）所有经公司成本管理小组会议审议确定的供应商考察，其考察意见须报审小组会议审议确定。 （五）经成本管理小组会议审议通过的供应商，视为可纳入《合格供应商资料库》的依据。 （六）经考察不合格的供应商除在《材料/设备供应商考察记录表》中标明外，应归入《不合格供应商记录表》，并作为《合格供应商资料库》的附件备查。 （七）公司成本管理小组会议作出停标处罚的供应商或经年度考核评审确定为不合格的供应商，在其停标期满或评审后6个月方可根据需要再组织初审和考察。 对供应商主营产品的考察内容： （一）核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件、资质等级证明等资料原件，所有资料及证件均须复印留存。 （二）近两年的财务状况； （三）厂家的生产能力、销售情况及人力资源状况； （四）认证及获奖情况； （五）生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况； （六） 对产品各生产环节采取的控制手段； （七）产品的主要原材料产地及质量； （八）主要客户情况和过往业绩情况； （九）全国供货运输情况； （十）结合采购申请须了解的其他情况。 供应商考核工作程序 对已合作的供应商考核工作分为按项目的单项考核和按年度考核两类。单项考核的结果和表格作为资料存档在《合格供应商资料库》中，作为年度考核评比的重要组成部分；年度考核的结果和表格作为资料存档在《合格供应商资料库》中，作为年度成本管理小组评审定级的主要依据。 单项考核工作程序： （一）每单采购任务在采购供货结束后一个月内，成本管理部组织相关部门（如申购部门、财务部、客服管理中心、物业管理处等）人员组成考核小组，对供应商在供货质量、安装、工期配合、现场服务、售后支持及维保服务等方面的工作进行全面综合评价考核，填写《供应商考核评价表》。 （二）