一般饲料企业质量安全管理规范文件参考(含制度记录表格).doc

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一般饲料企业质量安全管理规范文件参考(含制度记录表格)

编号:****-1-RS-001 XXXXX有限责任公司 饲料质量安全管理规范文件 版本:201X/XX XXXX有限责任公司 颁布日期:201X 年XX月1日 实施日期:201X 年XX月1日 目录 ****饲料有限公司组织机构…………………………………………………………………2 一、供应商评价和再评价制度……………………………………………………………………3 附表:1、玉米供应商评价及再评价记录 2、合格供应商名录 二、原料采购验收制度……………………………………………………………………………9 附表:1、玉米的验收标准 2、玉米检验记录 3、 原料仓储管理制度……………………………………………………………………………16 原料质量监控制度……………………………………………………………………………22 预防交叉污染管理制度………………………………………………………………………23 生产现场外来污染控制………………………………………………………………………29 防鼠防鸟管理制度……………………………………………………………………………34 蒸发浓缩岗位操作规程 产品标签管理制度……………………………………………………………………………39 生产设备管理制度……………………………………………………………………………42 现场质量巡查制度……………………………………………………………………………70 检验管理制度…………………………………………………………………………………72 化学试剂和危险化学品管理制度……………………………………………………………80 留样观察制度…………………………………………………………………………………83 不合格品管理制度……………………………………………………………………………87 产品仓储管理制度……………………………………………………………………………90 客户投诉处理制度………………………………………………………………………………94 产品召回制度……………………………………………………………………………101 人员培训制度…………………………………………………………………………………103 记录管理制度…………………………………………………………………………………107 产品销售、运输管理制度……………………………………………………………………112 厂区环境卫生管理制度………………………………………………………………………114 工艺管理制度…………………………………………………………………………………115 混合均匀度验证制度…………………………………………………………………………117 原料安全性评价制度…………………………………………………………………………121 ****饲料有限公司 组织机构图 总经理 集团技术部 人事部品管部生产部财务部销售部采购部 品控科化验科生产科仓储科机修科 供应商评价与再评价制度 一、目的 为规范原料供应商的管理,保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据,确保原料供应商的质量和数量,激励合格供应商,从而有效保证质量的稳定性,保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。 二、管理职责 采购部负责筛选出原料供应商,并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料,资料包括:供应商信息表、所供原料化验单,属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。 采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。 采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。 三、评价及再评价流程 本着公平、公正、公开的原则,以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据,选择合格个人或有收购资质的原料供应商。 由采购部发布信息,原料供应商填写《供应商资料表》,由采购部做初步筛选,拟定参加评审的供应商名单。参加评审的供应商包括个体工商户和有收购许可的经营性团体。个体工商户与经营性团体填写的《供应商资料表》分开保存。初选结束后由采购部、品管部组成供应商现场考评小组,到初选入围供应商的生产现场进行实地考评,重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等,同时审核供应商提供的《供应商资料表》。 由采购部发起,采购部、品管部、财务部组成供应商评审组,根据《供应商资料表》进行评定(必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告),填写《供应商评价记录》,根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分,确认是否纳入合格供应商;《供应商评价目记录》应得到总经理的批准。 采购部依据《供应商评价记录》的结果,拟定《原料合格供应商目录》,报总经理批准。然后,分别送达品管部、财务部、生产部,并以适当方式通知供应商。四、供应商目录管理

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