现场安全环保内部审核检查表.doc

安全环保内部审核检查单 受审核部门：xx通信工程 部门负责人：xx 陪同人员：xx 时间 检 查 内 容 对应认证标准 ／手册的 条款（过程） 检 查 记 录 不符合标记 2008年6月5日 8:00－18:00 2008年4月26日 8:00－18:00 检查配置和职责情况是否满足相关职业健康安全环境管理活动的需求？ 本部门有哪些重大危险源？重要环境因素辩识评价控制有哪些？ 标准/手册条款号相同 OMS 4.4.1 4.3.1 审核地点：位于位于涞水六顺110KV变电站和保定市前卫路220KV站内。项目办公室及其相关职业健康安全环境管理管理范围的活动。 单位负责人： 同质量检查单。 与产品有关的职业健康安全环境管理管理活动是：负责电力通信光缆施工。 在管理手册和相关职责程序中规定了人员作用职责和权限。部门职责是：负责施工过程中危险源辨识风险评价及职业健康安全环境管理的控制；负责本部门安全管理目标管理方案的制定及实施；等相关管理活动。 在第三层次文件《岗位职责标准》中，规定了主要岗位职业健康安全环境管理职责。 沟通人员的作用、职责和权限：根据公司运营情况，采用培训和文件传递自学沟通人员的作用、职责和权限规定要求。 李桂萍：提供的职业健康安全环境管理资源的状况及其充分性和适用性方面基本满足认证准则要求。 通信项目部实施了公司建立的程序，按规定的危险源分类为：一类危险源和二类危险源；辨识的方法采用询问观察、相关信息、仪器测量、工作危害分析法。评价方法采用LEC格莱姆打分法，分5个风险分级。 通过辨识评价，2008年共识别评价了危险因素20项。 确定了重要风险因素有3项：高处坠落、用电局部火灾、触电。控制方法：用管理方案、应急准备与响应、法律法规规定程序进行了控制。 其中紧急状态危险有：发生参试人员触电、交通意外。确定了重要环境因素为：主要环境危害因素为固体废弃物排放。产生的固体废物为设备材料包装、线缆头，没有重大危害因素，施工完毕注意施工现场整齐，不得乱堆乱放，将材料、设备包装其他废弃物投放的指定垃圾投放地点，对可回收纸包装及电缆线头等材料交有关回收单位处理. 第 6 页 安全环保内部审核检查单 受审核部门： 通信项目部 部门负责人： 陪同人员： 时间 检 查 内 容 对应认证标准 ／手册的 条款（过程） 检 查 记 录 不符合标记 本部门识别获取了哪些职业健康安全环境管理、环境管理法律法规及其他要求？是否将适用的法规和其他要求及时地传达给员工？并应用于环境因素？ 2008年度的职业健康安全环境管理目标方案有哪些？实现程度？ 续前页 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.5.1 进行危险源、环境因素辨识、评价中,考虑了对常规和非常规活动中的危险源进行了辨识、评价，考虑了过去、现在、将来三个时态和所有进入工作场所参与试验和测试的人员。 辨识的工作场所包括固定内部办公和测试现场。还包括与职责相关管辖范围。 考虑了工作场所内的设施中存在的危险源及其风险有：测试电源光缆沟、高频光缆与设备接口的高频辐射。 对识别出的危险源提出培训需求，由公司组织进行了职业健康安全环境管理基础知识培训。 为开展运行控制提供了输入信息：规定了加强教育，安全防护、对电源定期检查等监测、对测试工程设备管理、转接盒与转接光缆操作、供配电测试设备操作等安全性控制要求。 通过互联网、政府部门、报纸杂志、行业信息简报等渠道获得了职业健康安全环境管理法律法规及其他要求。查有：安全环境管理法规及要求等66项。 采用培训、发放相关文件资料、简报、等方式和途径来传达适用的法规和其他要求。查培训记录，将职业健康安全环境管理相关法规知识进行了培训，参与培训人员进行了签名。 通信项目部按规定程序进行了法律法规及其他要求的获取传达。 2008年度的职业健康安全环境管理目标有：本工程安全环保目标：不发生人身及设备安全事故、火灾事故以及我方负主要责任交通事故；不对周围环境造成污染。通过测量已实现。 第 7 页 安全环保内部审核检查单 受审核部门： 通信项目部