房屋地产培训【郑州】万科内控体系及内部审计策略精讲培训(6月13日).doc

【郑州】万科内控体系及内部审计策略精讲培训（6月13日） 房地产培训：房企内控体系及内部审计策略精讲培训 中房商学院官方微信平台已正式启动，欢迎新老客户关注我们。我们将会为您提供必威体育精装版、最全、最优质的培训信息。 中房商学院将秉承 “唯有实战、方有实效”的宗旨，将提供房地产全方位和全产业链的优质服务，为房地产行业输送实战型的高端人才，领跑房地产培训行业。 微信公共账号：zfxedu 【课程背景】 房地产培训：房企内控体系及内部审计策略精讲培训；做了内控，效率反而没有以前高了，员工抱怨却增加了？内控很多规章制度怎么与企业原有的制度有太多的冲突，到底哪个为准确？财务在内控中到底充当了什么样的角色？为什么很多部门在推行内控时，采取了阳奉阴违的做法？ 万科是房地产业内的领军企业，泛海却是行业中并不多见的真正实力派，他们在推行内控中积累了很多的优秀的做法值得中小房地产企业好好学习一下，特别是财务中高层，通过对他们的内控与内部审计的强力推进的全面掌握，把本单位的内控能做到位，起到真正为成本控制服务的作用。 【课程对象】 各房地产企业领导、主管企业内审和财务人员及会计、税务事务所等相关人员。 【课程收益】 通过介绍万科，泛海的内控体系建立模式，将理论和房地产实践完美结合。 分享万科，泛海在建立内控体系过程中的经验和教训。 通过生动的案例分析，了解房地产行业风险集中的环节。 掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点。 深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”。 【讲师介绍】 陈老师：中房商学院房地产培训高级顾问；中央财经大学副教授，经济学硕士，注册税务师，财税、房地产项目管理专家，某省国税局培训中心纳税检查讲师；在多个国有企业、IT企业从事财务审计工作并担任过高职。具有8年的大型房地产企业管理经验和多年担任50多家企业咨询顾问经历，特别在房地产企业内部控制、企业财务战略、财务管理与项目管理、纳税筹划等方面有丰富的授课经验；受邀为不同类型的企业、知名学府、政府部门做过多次大型演讲及授课并在全国各地主持多种主题研讨会，全国学员近2万人。接受过多家媒体专访并报道，全国电视栏目《前沿讲座》担任主讲。出版必威体育精装版畅销财务光盘课程《老板财务一点通》；陈先生培训风格以理论深厚，贴近实战见长。内容充实新颖、培训气氛活跃、言简意赅、案例经典、分析深刻，深受学员好评，在业内享有良好声誉。 【培训内容】 内控实战技巧之一：合同审核/交易控制（（ContractManagement） 合同审核事关重大，财务如何把好第一关，就在合同的审核上。在财务不懂业务的情况下，如何有效控制风险呢？ 1、合同审核前的财务调查 （1）财务如何知道合同漏洞？ （2）财务需要了解的的经营风险常识 （3）财务必备的法律基础 2、合同管理制度 （1）合同管理的责任：法律与财务 （2）合同批准的权限 （3）合同批准的流程 （4）合同签订发起与执行的原则 （5）合同档案管理及审计归责措施 （6）合同模板及注意要点 （7）谁来起草和颁布合同管理制度？ 3、合同管理制度的落实 （1）合同管理的风险预警机制 （2）合同与业务管理 （3）合同执行的管理与经验积累 4、财务部门负责人如何审核合同？ （1）制度上审查 （2）财务上审查 （3）业务上审查 （4）合同文本上审查 5、如何提升合同审核效率？ 最快速的解决经营中的效率问题 6、合同执行环节有哪些注意事项？ （1）有合同分析与报告【样例】 （2）有风险的合同监管 （3）对重大合同的执行参与 （4）对执行中出现的问题的责任追究 （5）确保合同法律效力的有效性 （6）对历史问题进行清理 7、合同管理的周边配套措施 8、合同的重要性及其法律环境假定 内控实战技巧之二：财务制度（（FinanceRegulation） 财务制度是企业高层给予财务的权利吗？当然是，但如何把财务制度有效深入 人心？让非财务人员能最大限度地理解并执行？ 一、重要财务管理制度详解 1、企