一通三防系统《风险提示卡》.doc

防突调度员岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 未确认显示大屏是否正常显示 中等 2 未核实打钻及退钻视频是否能够正常录像 中等 3 未及时汇报和处理系统异常问题 中等 4 未核实打钻地点视频能否正常上传 中等 5 复验钻孔时做其他无关事情，不认真复验视频监钻录像 中等 6 视频故障记录不详实 中等 7 没有观察打钻视频上传情况 中等 8 本班井下需预测（效检）工作信息未记录或记录不准确 中等 9 向抽探队通知本班工作信息和任务有缺漏或不清楚 中等 10 预测（效检）工作信息记录内容不齐全 中等 钻机工岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 瓦斯、CO、H2S便携及瓦斯、CO传感器悬挂不到位 中等 2 未检查风水联动装置是否完好 中等 3 未核实视频监控系统是否完好 中等 4 未核实检查钻孔角度与设计是否一致或其偏差是否在允许范围内 中等 5 未检查钻机设备是否齐全、各部件是否连接完好及运转是否正常 中等 6 钻机运转时不按照打钻安全技术措施执行 中等 7 使用不符合要求的钻杆 中等 8 未将钻孔施工至设计深度 重大 9 不安装除尘装置及水喷雾 中等 10 未安装防喷装置 中等 封孔注浆工岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 封孔人员没有及时到位 中等风险 2 未检查注浆管路、封孔药液、彩条布的完好情况 一般风险 3 由于钻孔内钻屑多导致不能塞入全段管子时没有汇报或汇报内容不真实、不全面 一般风险 4 倒入药液后封孔管未及时送入钻孔内 一般风险 5 上向孔或穿层钻孔封孔管插入巷顶过程中未采取保护措施 中等风险 6 孔口封堵不严实 重大风险 7 未检查注浆泵的完好情况 中等风险 8 注浆过程中未注意注浆压力情况 中等风险 9 注浆液体配置比例不合理 中等风险 10 注浆过程中未注意注浆管路的完好情况 中等风险 煤层注水工岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 未现场交接班 一般风险 2 孔口连接不严 一般风险 3 未检查注水表显示是否正常 一般风险 4 固定注水警戒牌版位置超出注水孔30-50m范围，起不到警示作用 中等风险 5 注水前未检查注水管连接的完好情况 中等风险 6 填写不规范、不真实 一般风险 抽放工岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 新完成的钻孔没有连接抽放或连管抽放不及时 中等 2 未检查各分支抽放管路是否有积水或连接是否严密 一般 3 未检查上隅角是否正常抽放 中等 4 上隅角管路移拉不及时 中等 5 管路吊挂不平直 中等 6 巷道掘进过程中抽放管路未延接到位 中等 7 装卸抽放管时作业混乱无班长指挥 中等 8 高处安装时人员跌下 中等 9 吊挂方式不正确，两端受力失衡导致抽放管掉落砸人、抬放管子弹起伤人或起吊管子伤人 中等 10 抽放管子装车未固定牢固 中等 瓦斯抽采测量工岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 测量记录本各地点混淆 一般风险 2 未检查U型玻璃管完好情况 一般风险 3 未检查负压测量器、光瓦等仪器的完好情况 一般风险 4 未检查集气箱、抽采管路、钻孔是否有积水漏气 中等风险 5 测量数据不准确 一般风险 6 测量数据记录混乱或出现差错 一般风险 7 钻孔未按要求定期测量 中等风险 8 未将钻孔重新密封完善 一般风险 9 10 防突工岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 现场解吸完毕后没有加固煤样罐 中等 2 预测（效检）作业操作不规范 重大风险 3 私自更改预测（效检）结果，虚假汇报 重大风险 4 未填写防突管理牌板或内容填写不齐全 中等 5 未按规定移动防突锁标及更改管理牌板内容 中等 6 未记录或汇报打钻中出现的吸钻、瓦斯喷孔等异常情况 重大风险 7 未落实打钻地点是否具备安全打钻条件 中等 8 未落实打钻安全技术措施的执行情况 中等 9 未核实防突钻孔参数与措施是否相符 中等 10 对钻孔施工的进度、质量监督不到位，未及时进行汇报 中等 瓦斯抽采泵站司机岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 未检查泵站内各种仪器仪表是否完好 一般风险 2 未及时测量负压、浓度等参数 中等风险 3 未对泵体和电机进行检查 中等风险 4 未对水循环系统进行检查 中等风险 5 未对循环水池卫生情况进行检查 中等风险 6 未汇报抽放泵运行中异常情况 中等风险 7 未及时检查泵站硐室内吊挂的传感器 中等风险 8 测量没有按规定操作 中等风险 9 未填写记录或记录填写不规范 中等风险 10 因故倒泵或开、停泵操作不规范 一般风险 井下