【精品】以预算为导向的医院绩效考核分配体系建设81.ppt

绩效相关概念 需要符合医改方案总体要求 以预算为导向是现阶段绩效考核及分配的标志 确定可用于绩效工资总额的方法（确定大盘） 确定可用于绩效工资总额的方法（确定大盘） 生产函数法 人力成本占总成本的比例与边际产量的对应关系 确定四类科室绩效工资人均数、总额、系数及排序 确定科室排序及系数 临床、医技科室排序：按照上年科室绩效考核结果的高低顺序或科室在医院发展中的位置、科室整体实力、对医院贡献大小（人均收益水平等）等因素，结合科室的业务内容、技术水平、风险程度、劳动强度,确定当年人均计划绩效工资标准及科室间比例系数。 医辅及职能科室排序：按照人员职称构成及科室重要性因素确定人均计划绩效工资标准顺序及系数。 绩效考核三层次 医院绩效管理目标设计的定位 医院的组织属性 医院内部客户关系 一个重要的管理原理--“二八原理” 医院绩效指标的特征1 医院绩效指标的特征2 案例： 某医院2010年绩效考核及分配方案 原则 绩效考核须考虑的因素 效率工资 效益工资 专项奖励 奖罚额度 收支比率 = 本月收入 / 上年月均收入 * 上年月均支出 / 本月支出 医院平衡计分卡的建立 (1)财务层面 建立平衡记分卡可以促使各业务单位把自己的财务目标同医院的战略相联系。财务目标是平衡记分卡的所有其他层面的目标和指标的核心。依据近几年的医院业绩报告、经济水平发展状况以及国家政策得到医院财务层面的最高战略目标，在近几年内将总资产收益率提高到？%。在此目标下，重点采取二项关键措施：提高医疗资源利用、降低医疗资源消耗以及合理薪酬制度。 医院平衡计分卡的建立 提高资源利用，主要通过每职工门诊人次、每职工出院人次以及业务收入增长率反映，其目的是要提高生产率，而增加每职工门诊人次、每职工出院人次以及业务收入增长率，达到财务层面的最高目标：总资产收益率提高到？％，其指标值分别为320、20、15％。 医院平衡计分卡的建立 医院平衡计分卡的建立 降低医疗资源消耗，体现在百元收入药品及材料消耗、药品收入占医药收入的比重。其主要目的是降低医疗成本，降低医疗成本可提高总资产收益率。 医院平衡计分卡的建立 医院平衡计分卡的建立 人员经费占总收入的比重支撑薪酬制度。有效的财务管理系统必须兼顾合理的薪酬制度，合理的薪酬能保障员工的生产积极性。 医院平衡计分卡的建立 医院平衡计分卡的建立 门诊病人满意度、住院病人满意度以及病人有效投诉率3个指标反映病人对医院满意度。 门诊病人满意率90%、住院病人满意率95％才能适合医院的发展。 有效投诉率反映病员的不满意程度，越小越好，结合近3年的投诉率变化情况，发现有效投诉率必须O.005％才利于医院的声誉和发展。 医院平衡计分卡的建立 病人对诊治满意度主要体现在出院病人好转治愈率、入出院诊断符合率以及医疗事故率。 出院病人治愈率、入出院诊断符合率与医院业绩成正比关系，而医疗事故与医院的发展成反比。按照医院的发展战略目标，确定指标值：出院病人好转治愈率92，入出院诊断符合率97％，医疗事故率0.001％。 医院平衡计分卡的建立 每门诊人次平均总费用和每出院人次平均费用反映病人对费用的接受程度。按照北京地区经济发展水平，明确了上述2个指标的指标值：每门诊人次平均费用320元，每出院人次平均费用15000元。 医院平衡计分卡的建立 医院平衡计分卡的建立 （3）内部流程 医院平衡计分卡的建立 规范化科室建设。主要以平衡记分卡的理论为基础，设立可控的最化指标，要求每个科室、部门必须参与。对达到规范化标准的科室、部门予以奖励，医院要求规范化科室达到40％以上而形成合理的激励机制。 医院平衡计分卡的建立 门诊病人就诊流程。主要从环节上提高员工效能、增加病员满意度方面考虑，采取制度来保障环节控制从而达到病员满意的目的。根据国家相关方而的规定门诊就诊环节应少于5个。从国内外医疗机构指标中得出平均每病员就诊时间最好应少于60分钟。借鉴最近颁布的“北京市医院管理评价指南实施细则”，每位医师每小时诊治病人数不得超过6名。 医院平衡计分卡的建立 住院病人入、出院流程。依据是北京市医保政策平均住院日不超过15天的规定，结合近3年的发展情况而定为平均住院日小于13天，根据卫生部等相关规定和“北京市医院管理评价指南实施细则”规定，医患沟通要有制度和形式，以及学习、借鉴北京市属医院医疗纠纷发生原因调查，确立入院沟通率100％，出院关怀率大于95％。 医院平衡计分卡的建立 后勤保障。后勤是保障医疗行为顺利执行的基础。根据行风满意率的要求，三甲医院的规定并结合尽可能满足病员的原则，要求临床、病人对后勤的