物资设备采购和管理程序.docx

物资设备采购和管理程序QB/ZJTL-CX-12依据标准GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001GB/T50430-2007要素条款7.4 4.4.64.4.68 11.5.11 目的通过对供方的评价、选择、采购以及使用的管理与控制，以确保采购的原材料、构配件、机械设备、检测设备符合施工质量、环保与职业健康安全管理的要求。2 适用范围适用于施工原材料、构配件、机械设备、试验测量设备的供方评价、选择、采购以及使用的管理。3 职责3.1 公司工程管理部是本程序的主管部门。3.2 分公司、各项目经理部负责本程序的执行、检查落实。3.3 公司/分公司物资管理部门负责公司/分公司权限内的物资采购，对项目经理部的物资管理工作进行检查、监督、指导。项目经理部负责权限内的物资采购、运输、搬运、验收、储存、发放和使用管理。3.4 公司设备管理部门负责审核分公司主要施工机械设备、试验测量设备购置计划，监督、检查分公司主要施工机械设备大修计划完成情况，对分公司、直管项目经理部主要施工机械设备、试验测量设备的使用、维修情况进行检查、监督、指导。3.5 分公司设备管理部门负责上报主要施工机械设备、试验测量设备购置计划；负责编制本单位施工机械设备大修计划和三级保养计划，对分公司项目经理部主要施工机械设备、试验测量设备的使用、维修情况进行检查、监督、指导。3.6 安全质量管理部门负责劳动防护用品、防暑降温用品的监督管理。4 工作程序4.1 物资采购与管理4.1.1 各项目经理部工程技术部门依据技术管理的有关规定确定物资需求，编制工程备料单，按规定程序审核批准后交物资部门。必要时工程技术部门应就工程备料单进行技术交底。批准后的工程备料单不得随意改动。由于设计及施工组织设计变更、核算错误等原因，需变更工程备料单内容时，应另外编制工程备料单进行追加或核减；也可先将原工程备料单作废，重新编制。4.1.2 物资采购权限的确定4.1.2.1 施工合同或业主发布的文件中规定由建设单位负责采购的物资，由建设单位进行采购。4.1.2.2 公司内部签定的项目委托代理合同、项目管理目标责任书有约定的按约定执行。4.1.3 编制物资采购（申请）计划a) 对于权限内采购的物资，物资部门应编制物资采购计划（J12-1），经物资部门负责人审核，报分管领导批准后实施。b) 对于上级负责采购的物资，则应向上级物资部门提报物资申请计划，由上级物资部门审批并采购。c）需要采购的劳动防护等用品，由安全质量管理部门提供标准和计划，分管领导批准后组织实施。4.1.4 评价供应商采购物资前，物资采购部门应对供应商提供合格物资的能力进行评价。4.1.4.1 评价权限的划分依据根据“谁采购谁评价”的原则，物资由哪一级负责采购就由哪一级物资部门负责评价供应商。4.1.4.2 合格制造商标准：a) 工业品制造商应具有营业执照，业务内容在其经营范围之内；b) 实行了生产许可证制度的产品，制造商应有生产许可证；实施强制性认证的产品，制造商应具备ccc认证证书；实施认证的铁路专用产品，制造商应具备铁路产品认证证书；实施制造特许证制度的铁路专用器材，制造商应具备制造特许证书。c) 产品质量符合标准要求；d) 能提供产品检验合格证/材质报告书。4.1.4.3 合格销售商标准：a) 有营业执照，业务内容在其经营范围之内； b) 实行专营（或特许经营）的物资，销售商应有专营（或特许经营）许可证；c) 价格合理，费用低，能保证供应。d) 诚实守信，售后服务优良。4.1.4.4 检测设备供应方标准：a)具有政府计量行政部门颁布的《制造计量器具许可证》b)生产和销售的设备应带有CMC标记4.1.4.4 评价程序a) 成立供应商评价小组，分管领导担任组长，由物资部门负责组织，相关部门参与。采购的设备、物资对工程质量影响轻微的，由采购人员在采购过程中直接评价。b) 评价小组应根据货源情况确定评价对象，收集能够反映供应商提供合格产品能力的资料和证据，必要时进行现场考察，填写供应商评价表（J12-2），初评合格后报分管领导。c) 分管领导审查批准。4.1.5 劳动保护用品、防暑降温用品的合格供应商必须是符合安全生产资质条件的生产厂家。4.1.6 编制合格供应商名录物资采购部门根据供应商评价表，编制设备物资合格供应商名录（J12-3）。4.1.7 签订物资采购合同4.1.7.1 物资采购合同应全面正确地反映采购要求，合同内容一般包括（但不限于）：a）物资名称、规格、型号、质量、数量、包装要求、价款、交货日期、交货地点、运输方式、结算方式、履约期限、违约责任、解决纠纷方式。b）当有必要