航空运输-东方航空-《维修管理手册》（PPT 136页）_精品.ppt

10.1 质量审核 （续） 10.1.4.2 审核员的权力 具有独立行使质量审核的权力。 可以在审核现场要求记录、复印相关审核内容。 在不影响生产前提下，具有短时间封存有关文件或资料的权利。 对拒绝或阻扰审核工作、不答复或不及时采取纠正措施的单位或个人，具有提出批评，直至建议给予处罚的权利。 对审核中发现的严重违反适航规章和东航维修工作标准的情况，具有直接向上海主维修基地责任经理报告的权利。 * 10.1 质量审核 （续） 10.1.5 审核项目单和审核记录 审核项目单是审核员的审核工作依据。制定审核项目单时，应以保证质量审核工作的规范性和完整性为目的，审核项目单中应列出各相关单位、部门或者系统应当满足的有关要求。 实施审核时，审核员应按照审核项目单，通过观察、询问、检查和记录等方式进行审核。 审核员应根据审核准则进行评价，并主动与受审核方进行沟通、反馈，以得到受审核方对审核检查项目的理解与确认。 在进行审核时，审核员应对审核过程以及所发现的问题及时进行记录。 审核记录应当包括对所有审核项目的具体评价和发现问题的详细记录。 * 10.1 质量审核 （续） 10.1.6 审核发现问题的改正 1) 责任单位对审核发现的问题应仔细查找、分析原因，根据 举一反三的原则制定纠正和预防措施，在要求回复日期 前将《发现问题整改单》报审核部门，并组织相关人员 在规定的限期内完成整改工作。 2) 责任审核员在收到责任单位《发现问题整改单》后应按以 下原则对纠正措施进行有效性评估，对评估不合格的责 任单位应责成其重新采取纠正措施，直到所制定的纠正 措施满足下述要求为止： a) 原因分析应紧扣发现问题，从人、机、料、法和环等 方面进行全方位分析。追根溯源，从管理上、系统上 找原因。 b) 纠正措施应能落实职责，明确责任部门或人员，时间 和方式并具有可操作性，便于验证，能起到举一反 三，防止问题的再次发生。 * 10.1 质量审核 （续） 10.1.7 改正情况的跟踪 1) 质量审核部门应指定专人对纠正措施的完成期限进行跟 踪，及时组织审核人员对纠正措施的落实情况进行验证 复查。 2) 对经验证未落实或落实不到位的纠正措施，应要求责任 单位限期整改，并同时将说明验证不合格的《发现问题 整改单》抄送维修单位责任经理或其授权人员。 3) 审核人员对纠正措施完成情况的验证应直到符合性得到 确认为止。 * 10.1 质量审核 （续） 10.1.8 审核报告与审核记录 1) 《质量审核报告》和《发现问题整改单》组 成了一份完整的审核报告。 2) 审核报告至少包括：审核的部门或系统、审 核日期、责任审核员、发现的问题、要求的 改正措施、采取的改正措施、复核结论 3) 质量审核记录和审核报告应妥善保存。保存 期限不得少于审核报告全部内容完成后的2年。 * 10.1 质量审核 （续） 10.1.9 年度审核报告 1) 工程技术公司质量管理部/各维修单位的质量管理部门在按年度计划完成了对所有部门、所有要素的质量体系审核后，应编写年度审核报告。 2) 年度审核报告应至少包括下列内容： a) 对一年内审核发现问题、纠正措施及其跟踪验证情况 的汇总和分析； b) 对审核发现问题的趋势分析； c) 对质量审核工作的总体评价； d) 对维修系统的总体评价和体系改进建议； e) 下一年度的审核工作重点。 3) 各维修单位的质量管理部门应于每年十二月初完成本单位年度审核报告，报责任经理或其授权人员以及工程技术公司质量管理部。 4) 工程技术公司质量管理部应于每年十二月底前完成东航维修工程系统年度审核报告，报上海地区维修单位责任经理。 * 11.1 授权人员清册 11.1.1 授权人员清册分类 1) 东航《航线维修放行人员清册》； 2) 维修单位《授权人员清册》。 11.1.2 东航《航线维修放行人员清册》 为便于对东航全体航线维修放行人员进行管理，建立 东航《航线维修放行人员清册》。该清册作为本《维 修管理手册》的附件保存在质量管理部，由质量管理 部负责发布并保持其有效性控制。 11.1.3 维修单位《授权人