茶叶安全管理制度_精品.doc

质量安全管理制度 一、投入品管理制度 1、采购管理制度 总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录；总经理组织对供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施；库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证； 根据其对随后的生产过程及产品质量的影响，将对产品质量有影响的物资分为二类：a） 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如原料毛茶、包装物（、包装内袋、编制袋、纸箱）等； b） 一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品质量，或者既使略有影响，但可采取措施纠正的物资，如外包装箱、捆绑材料等。 信息 各部门需要采购物资时，应填写《采购计划》，由部门负责人进行审核，并经总经理批准后方可采购。 有关的《采购计划》及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。购 采购员在总经理批准《采购计划》后，在《合格供方名录》上选择供方进行购买 采购物资对产品质量有重要影响且采购数量和金额较大时，由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同，并安排采购员实施采购。 直接从个体茶农收购的毛茶，采购员应了解其种植和粗加工过程，符合云南省地方标准要求的才可以收购，并且应将茶农情况记录在《个体茶农毛茶采购记录表》中。 购物资的验证 验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。 采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符，并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料。 必要时，本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集，确保供方提供的物资是合格的。 采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验（或验证），除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行验证，必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按《过程和产品的检测程序》执行。 所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。 2、原辅材料及包装材料不合格品的控制 原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识； 采购负责人接到不合格品通知单后，负责通知供应商退还或索赔； 化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供应商依据之一； 不合格品严禁进入生产。二、生产档案管理 1、质量管理制度 生产技术准备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分析，保证产品既有高质量又有良好的经济效益；做好开发，提高管理水平，不断提高工艺质量和产品质量； 加强生产流程的工艺质量管理，完善工艺规程，搞好文明生产；严格执行各项检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂；掌握好质量状态，坚持预防为主的指导思想，做好每道工序的质量控制； 产品包装时，要十分注意工具、容器、计量器具的清洁，做到数量足够、包装完整、编码及标识清楚、无渗漏、无污染，入仓要认真登记，分类堆放，凭合格证放行出厂； 提供产品使用说明书，建立用户档案，每年主动访问顾客不少于1次，认真听取顾客对产品质量的意见，并加以改进，对出厂后发现的不合格产品包退包换； 加强工人的技术培训，开展质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种方式的培训不断提高其业务水平； 每月，有关人员进行一次质量活动，研究保证质量和进一步提高产品质量的措施； 质量否决权。 质量负责人、质检员、化验员都有质量否决权。在原辅材料、外协件、外购件采购过程中，经检验如发现有不合格情况，质检员有权制止其入仓和使用，并及时向有关部门反映和处理。在车间，生产工序有质量问题时，质检员有权制止车间继续生产和转入下道工序生产，并及时向有关部门反映和处理。本公司负责质量的领导，对本公司存在的质量问题有权处理和采取措施，所有下属都应服从，不得违抗，本公司其他领导不得随意干预。2、文件管理制度 文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性； 技术文件具有必威体育官网网址性，未经批准，不得实施、影印或外借； 技术文件由办公室负责保管，总经理批准后才能发放； 检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验员保管。原始记录、检验报告年末要装订成册，保持整洁、齐全，并于查询； 各部门的文件应保持整洁、齐全； 各部门应保管好使用的文件，本部门不得出现其它部门的文件； 每年年末进行清点、归案工作，对作废的文件，须及时出理，避免混用，生产现场要使用现行有效文件； 文件管理员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。3、生产过程控制 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产过程始终处于受控状态。 适用于本公司质量管理体系覆盖产品的生产过程。 总经理为生产过程的分管领导，负责组织协调本公司的生产，负责促销及售后服务工作。 生产