豪华家私厂建设项目投资计划书_精品.doc

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豪华家私厂建设项目投资计划书_精品

一、项目概况 1、项目名称:**镇豪华家私厂 2、承办单位:三明市鸿光工贸有限公司 3、项目地址:三明市三元区**镇吉丰工业园区 4、项目主要负责人: 5、投资总额:总投资3000万元 6、建设内容:年生产加工豪华家俱500套 7、建筑面积:计划用地47亩,其中厂房建设27亩,附属设施20亩 二、项目建议理由 **镇投资基础设施完备,水、电、供应充足,交通便利,距市区30公里,地处林区,聚集着多家木材加工企业,能满足原材料供应。 三、市场动态 据有关资料统计表明,2010年1—7月中国大陆家具出口30.69亿美元,比2004年同期增长34.56%。其中,木家具增长50.45%,预计今年中国家具出口将继续增长,速度为20%左右,国内家具生产增长将在15%左右。 去年第一个季度,我国家具出口增幅位居我国出口产品增幅第一名,比去年同期增长33%以上,从1999年开始,我国现已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。为此,结合以上信息,我镇应抓住这重大的契机,引进一家家具生产的企业。 四、生产工艺及设备 1、生产工艺 家具设计—断木—旋切—烘干—整理—施胶—排芯—热压—锯边—检验—打包—入库。 2、主要的设备安装、厂房。 五、原料、动力、运输 单位:万元 序号 名 称 设备规格型号 价格 备注 01 锅炉 10 02 叉车 5 03 厂房 170 04 热压机 25 05 施胶机 5 06 旋切机 25 07 切片机 5 08 烘干机 45 09 动剪板机 3 10 安装调试 5 11 纵横锯边机 2 合计 300 1、原料:由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富,所需原木年20000立方米,可由三元区的附近县、市满足供应。 2、动力:**镇电力充足,电力供应有保证。 3、运输:吉口村距三明火车站35公里,铁路、公路交通均便利。 六、生产组织机构及定员 序号 岗 位 定员(人) 备 注 1 旋切 15 2 烘干 25 3 补片 10 4 热压 15 5 合段 8 6 锅炉 5 7 其它 10 合计 88 七、环保 新上的生产线从外厂购胶水,不产生废水,增添新锅炉按标准安装,按环保部门的要求实行“三同时”,做到达标排放。 八、项目实施计划 时间 项目 进 度 2009年7-8月 2009年9-12月 2009年12月 2010年3月 2010年5月 前期准备 ——— 土建 ——— 设备安装 ——— 设备调试 ——— 投 产 ——— 九、投资估算 总投资3000万元。其中固定资产2800万元,流动资金200万元。①征用土地47亩235万元;②车间主设备投资1900万元;③厂房投资500万元。员工宿舍100万元,食堂20万元,公共设置、锅炉45万元。 十、项目财力情况测算 1、产品成本构成和分析(以1立方米细木工板计算计成本) 单位:万元、m3 序号 项目 单位 耗量 成本1 m3 备注 一 可变成本 1 原木 600 2 m3 1200 2 胶水 2150元/t 215 3 燃料 70 小计 1490 二 不变成本 1 折旧 30 2 工资福利 130 3 企管费 35 4 利息 10 5 销售费 20 6 其他 15 小计 240 合 计 1730 2、销售收入分析: 根据市场的情况,1立方细木工板销售价为1950元,年产20万片细木工板,年销售收入为1200万元,销售成本为1050万元。 3、利润估算 序号 项 目 单位(万元) 备注 1 销售收入 1200 2 销售成本 1050 3 销售利润 150 4、项目投资偿还其估算 序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 1 利润 150 150 150 150 2 折旧 30 30 30 30 3 税金提取 -120 -120 -120 -120 4 还款能力 70 70 70 70 从表中可以看出投资偿还期内为4年。 十一、经济效益分析 1、经济效益分析(生产态) 新增销售利润 150 (1)建设投资利润率= ------------------------------×100%=---------×100%=37.5% 建设投资总额 400 销售利润 150 (2)销售利润率=

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