财政支出项目绩效评价自评报告书_精品.doc

PAGE 5 湛江市霞山污水处理厂及 管网配套工程项目绩效自评报告 湛江市位于中国大陆最南端、广东省西南部，是我国首批对外开放沿海城市，国家一类大市，全国投资硬环境40优城市，是全国环境保护重点城市和国家级生态示范城市，先后获得“广东省卫生城市”、“广东省文明城市”、“中国优秀旅游城市”、“全国双拥模范城市”、“全国绿化达标城市”、“国家园林城市”等荣誉称号；正在积极创建国家卫生城市、国家环保模范城市。 湛江市社会经济的迅猛发展，污水排放量不断增加，生活污水及部分工业污水未经处理或未达到排放标准就直接排入城区河道和海湾，导致了城区水体严重污染，并危害到周边地区工农业的正常生产，危害到居民身体健康和城市形象。建设湛江市霞山污水处理厂将有助于达到彻底改变霞山城区污水排放现状，治理水污染，保护海岸线及湛江湾海域景观的目的，使霞山区的生活污水收集处理率达80%，为湛江市确保完成“十一五”规划85%的市区污水处理率目标打下坚实的基础，为创建国家卫生城市、国家环保模范城市创造条件。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 湛江市基础设施建设投资有限责任公司是经湛江市人民政府批准由市财政局负责组建的，具有独立法人地位的国有全资企业。受市政府委托负责霞山污水处理厂工程项目建设资金的筹措和厂内工程的建设，是霞山污水处理厂厂内工程的建设单位。 湛江市市政园林局是市政府主管市政建设的行政部门，是霞山污水处理厂厂外管网配套工程的建设单位。 （二）项目立项情况 1、项目的实施依据 霞山污水处理厂工程项目是广东省2004年“十项民心工程”、省相关环保规划的重点项目之一，亦是湛江市2004年、2005年重点工程项目。项目的实施具有显著的政治效益、社会效益和环境效益。该项目建成运行，可使霞山区生活污水处理率达80%，湛江市生活污水处理率提高到60%，为完成“十一五”规划中市区污水处理率达85%的目标打下坚实的基础；每年可削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，有助于顺利完成省政府下达的“十一五”污染物总量控制目标；有助于彻底清除水质污染，降低城市污水对环境的污染，保护海湾环境，改善下游池塘及周边地区工农业的生产环境，保证农渔业的正常生产；有助于改善居民生活居住环境和城市景观，创造良好的投资环境，促进港口城市的经济健康发展，提高城区人民的物质和文化生活水平;有助于改善城市生态环境，创造良好的创业和人居环境；为湛江市创建国家卫生城市、国家环保模范城市打下良好的基础。 2、项目概况 霞山污水处理厂工程是湛江市人民政府投资建设的公益性项目，设计规模为日处理污水能力20万吨，总投资4.5亿元，分两期建设。首期建设规模为日处理污水能力10万吨，投资2.3亿元。建设的主要内容含征地、勘察设计、施工、工艺设备购置、安装调试等。厂内工程污水处理采用CAST（即循环式活性污泥法）工艺；厂外工程配套收集管道约11公里，规划纳污面积2670公顷，收集处理霞山区及部分开发区的生活污水。预计该项目建成投产后，湛江市霞山区生活污水处理后出水水质达到广东省省标DB4426-2001《水污染排放限值》的一级标准 3、项目立项等前期工作情况 2003年3月20日，省发展和改革委员会批复了霞山污水处理厂首期工程项目建议书（粤计资[2003]226号）； 2003年6月2日，省发展和改革委员会批复了霞山污水处理厂项目首期工程可行性研究报告（粤计资[2003]521号）； 2003年11月21日，省发展和改革委员会批复了霞山污水处 理厂厂外截污管道配套工程的立项（粤计资[2003]1116号）。 至此，完成污水厂及配套管网立项。 4、项目绩效总目标及阶段性目标 项目绩效总目标：按立项批复投资2.3亿元建成10万吨/日规模城市生活污水处理厂及厂外截污收集管道约11公里，每年可削减污染负荷CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，排放水质达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26—2001）规定的一级排放标准，厂外截污收集管道规划纳污面积达2670公顷，污水收集量达13万吨/日 06年阶段性目标：厂内工程完成土建、设备、管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行；厂外工程完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。 5、项目预期投入情况 项目预期投入2.3亿元，其中厂内工程投入1.3亿元，厂外管网配套工程投入1亿元。 二、项目评价工作过程 （一）项目绩效自评机构和具体工作人员的落实情况； 我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以副经理为组长“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落