货物入库验收管理制度(新)_精品.doc

（货物验收管理制度） 1.目的与范围 1.1本制度为了使采购入库物资的质量满足采购合同及生产工艺的要求，并保证物资入库管理过程中质量不受影响，特建立该细则。 1.2本制度作为物资入库的质量验证及物资存储过程的管理依据，同时，也作为物资质检员物资质量验证过程的工作标准，保管员根据本制度的要求对入库物资实施验收与保管。 2.引用文件 2.1《物资采购管理制度》 2.2《危化品管理制度》 2.3《物资仓储管理制度》 2.4《生产设备控制程序》 2.5《综合仓库管理指导书》 3.定义 3.1物资验收: 指仓库对入库物资，按照一定的程序和手续，进行接货、验货和办理入库手续等一系列工作,确保入库物资数量准确、质量完好的最重要的一个环节。 3.2物资保管: 在保证物资的品质和数量的前提下，依据一定的管理规则，在一定的期间内把物资存放在一定的场所,坚持以确保物资始终处于有效使用期为宗旨，严格的定期库存检查，确保储存物资的质量。 3.3危化品: 具有易燃性、易爆性、毒性及腐蚀性，对人员、设施、环境造成伤害或损害的危险化学品危险化物资验收是物资进入仓库的第一环节，也是仓库业务管理的基础，主要包括以下3个方面的内容。 5.1.1.1验收准备工作 a.对待验物资的产地、特点、规格、数量、计量方法做到心中有数； b.确定存放地点，准备相应的检验工具，与生产部门配合准备好验收作业的机械、设备及人力； c.进口物资或委托方指定需要质量检验的，应提前通知有关检验部门会同验收； d.准备好全部验收凭证和资料。 5.1.1.2核对证件 主要核对进货业务部门提供的入库通知单、订货合同，供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表，运输部门提供的运单等。各种证件核对相符合后，才能进行下一步的实物验收工作。 5.1.1.3实物验收 a.一方面是数量验收，这由仓库负责进行。计量物资一律按净重计算，且要按层分隔，注明重量；计件物资，应全部清点。另一方面是质量验收，凡须进行理化检验的物资，应由技术检验部门事先负责进行检验；不需进行理化检验的物资，只做一般感官进行鉴定就可决定质量是否合格。 b.无论数量检验还是质量检验，都应做好“变通记录”或“商务记录”。对国外引进的设备和原材料的验收应按国家规定，由各级商检局进行。未纵横驰骋验收或验收不合格的物资，不得办理入库手续，但应严格保管，以待处理。 5.1.2 物资保管 a.物资保管是仓库管理的中心环节，其主要内容是：建立仓库管理责任制，实行专人管理，专人负责，严格出入库手续；对入库物资，按照安全、方便的原则，进行合理分类，便于存、取、查核、实行货位编号； b.对不同类型物资，进行合理保管，区别一般与贵重物资，大体积与微小零星物资，固体和液体物资，有毒与无毒物资，大宗与小宗物资，采取相应措施，分别妥善存放。在此过程中，必须坚持：“预防为主，防治结合”的原则，保持仓库整洁，使仓库符合安全、防冻、防腐、防潮、防火的原则。 5.3 管理要求 5.3.1 燃料油、润滑油脂 .3.1.1验收 a.燃料油入库，保管员接到通知后必须随同司机、采购员一起，共同将到货的油品重新过磅，并按过磅的实际数量入库验收。 b.润滑油入库，保管员则要核实、验证发货单、合格证、油品的检验单，认真检查桶口的封铅或封口标识，证实所购油品符合采购合同或采购计划指定要求。 c.燃料油卸车进油罐前必须取样留存，必要时将样品送外检验。同时，保管员要仔细观察与辨别油品的色泽及气味是否正常，是否有杂质存在。确认油品合格后允许卸车入库。如不能确认，汇报部门领导组织相关人员进行鉴定。 e.润滑油进库后,必须开桶抽检,必要时全部检查，认真观察油品是否符合指定牌号特征。同时对油品用玻璃管抽取油桶底部油样，辨别是否有乳化、絮状物、杂质、水分的现象存在。确认不合格时，必须对该桶油品进行正确标识，督促退货。对油质及牌号问题确认不了的，则将样品送外检验。 f.所有油品入库要进行到货登记，对质检情况详细记录，认真处理反馈的油品质量信息，必要时将存样送外仲裁检验。审批的《物资采购清单》到后验证是否与发货单相吻合，如结算的数量、价款不符、到货质量检验不合格的拒绝验收。 .3.1.2贮存与保管 .3.1.2