货物验收管理制度_精品.doc

货物验收管理制度 货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节，收货控制的好坏直接影响到机关事务管理局成本的控制和效益，根据开发区财务管理制度，特制定本制度。 一、货物品名、等级、规格、单位的填写要求 1、货物品名必须采用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的（如订造货物等）使用通用名称，而且必须保持前后一致。 2、等级分类应按下列顺序优先执行：国家标准、专业标准、行业标准、企业标准。 3、规格应标注每一个计量单位的重量、体积、容积，并标注与可再细分之计量单位的比例。如：以箱为单位物品，应标注每箱的瓶数和每瓶的容量，以箱为单位的鲜货等应标注每箱的重量等。 4、计量单位应采用领用时的计量单位（基本单位），严禁收货与发货采用不同的单位。如果是重量、体积、容积等必须使用公制单位或通用单位，如吨、KG、市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作为计量单位的必须标明规格，并使用规范的书面语言，避免使用口语单位。 货物的品名、等级、规格、计量单位是物资管理的基础资料，必须做到规范化、标准化。并保持前后一致，严禁一物多名或多物一名。 收货程序 采购员将已审批的《物品申购单》交一联给验收员，作为收货之凭据。 1、验收人员员根据已审批的《物品申购单》，分供应商、部门和货物类别预先填制《货物验收单》，将使用部门、供应商、日期，以及货物的品名、规格、单位、计划申购数量填入《货物验收单》，为收货做好准备。 2、供应商根据《订货单》要求的品种、规格、质量、数量，按时、按质、按量将货物送到指定的收货地点。 3、先由验收人员根据《物品申购单》、《货物验收单》的内容，对货物实施点收。所谓点收，即对货物进行数量核点，检查质量，核实价格，以及有效保质期等是否符合要求。 4、货物验收后，由验收人员在《货物验收单》上正确填写验收的数量、单价、金额，并正确记录、核实供应商名称、收货日期等。验明后，开出验收单，验收单一式三份，财务、验收人员存底和会计入账。 5、验收人员共同签名确认《货物验收单》作货款结算之凭据。采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，进行货款结算。 6、仓管员及时根据验收单做好进销存帐务处理，并定期与财务核对。 7、对于需要提供保修服务的物品，采购员负责与供应商联系。保修时各有关部门需给予协助。正常的保修由综合部负责。 收货规定 1、必须入仓的货物，使用部门根据需要到仓库领用，以控制成本费用及加强物资的统筹管理。 2、仓管员预先根据业务状况和工作需要编制“物资用量 预算表”，如有变更或特殊需要，应及时书面通知仓库，以确保货物之供应。 3、必须在指定的收货地点集中收货，统一管理收货工作， 特殊情况除外。 4、配置好收货用具，如地磅、台磅、尺及填制单据之文 具等。 5、由各部门事先提供有关收货授权人员的名单，否则所 签的《货物验收单》无效。 6、必须严格执行上述规定之收货程序。 7、验收问题的处理： （1）验收人员在点收时发现问题，应迅速知会采购员研 究解决方法。 （2）经确认货物不符合要求的，验收人员有权拒收，并 及时知会采购员通知供应商退货或换货。 （3）对于验收合格入库的货物再发现问题，验收人员应积极主动与采购人员联系，以期有效的处理。 8、各部门保管好有关资料，包括：《物品申购单》、《货 物验收单》、等。 9、验收人员应加强业务技能的学习，掌握物资的有关知 识。 10、对专业物品应与验收人员应与有关部门的专业人员 一起验收。 11、验收人员应秉公办事，切实执行局的有关制度。如 串通使用部门、供应商弄虚作假，或工作马虎、敷衍了事、玩忽职守，造成局财产损失的，追究相关责任。 12、市场调查小组要经常检查验收、和仓管工作。发现验收、仓管弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。 下面是诗情画意的句子欣赏，不需要的朋友可以编辑删除！！ 谢谢！！！！！ 1. 染火枫林，琼壶歌月，长歌倚楼。岁岁年年，花前月下，一尊芳酒。水落红莲，唯闻玉磬，但此情依旧。 2. 玉竹曾记凤凰游，人不见，水空流。 3. 他微笑着，在岁月的流失中毁掉自己。 4. 还能不动声色饮茶，踏碎这一场，盛世烟花。 5. 红尘嚣 浮华一世转瞬空。 6. 我不是我 你转身一走苏州里的不是我 。 7. 几段唏嘘几世悲欢 可笑我命由我不由天。 8. 经流年 梦回曲水边 看烟花绽出月圆。 9.?在世，恍若白驹过膝，忽然而已。然，我长活一世，却能记住你说的每一话。 10. 雾散，梦醒，我终于看见真实，那是千帆过尽的沉寂。 11. 纸张有些破旧，有些模糊。可每一笔勾勒，每一抹痕迹，似乎都记载着跨越千年万载的思念。 12. 生生的两端，我们彼此站成了岸 。 13. 缘聚缘散缘如水，背负万丈尘寰，只为一句，等待下一次相逢。 14. 握住苍老，禁锢了时空，一下子到