供应商选择和评价管理.docx

北京同方微电子有限公司新供应商选择和评价管理程序密级：【内部】产品工程部生产采购部质量部发行范围编号Q/TMC-PUR-7.4.1日期2013.07.04编制田明审查孟红霞批准吴行军 目录1目的32适用范围33职责33.1生产采购部职责33.2质量部职责33.3产品工程部职责34定义44.1供应商分类44.2加工领域定义44.3供应商合格加工资质定义45作流程55.1流程图55.2供应商合格加工领域调查和评定65.2.1供应商资质和能力调查65.2.2供应商资质和能力评定65.2.3供应商资质和能力评定准则65.3供应商审核75.3.1供应商质量体系审核75.3.2过程审核75.3.3产品审核（供应商合格加工产品试制和评定）75.3.4试制结果评定85.4合格供应商评价95.5合同/协议签署95.6合格供应商发布95.7临时生产的供应商选择106记录106.1《供应商资质和能力调查表》 Q/TMC-PUR-7.4.1-01106.2《供方评定表》 Q/TMC-PUR-7.4.1-02106.3《合格供应商名录》 Q/TMC-PUR-7.4.1-03107更改历史10目的本规范规定了公司对供应商的选择、评定和再评定的基本要求，确保供应商所提供的生产和服务满足我司要求。适用范围本规范适用于原材料采购、外包加工、委托服务过程中供应商的选择、评定和再评定过程控制。职责生产采购部职责生产采购部负责新供应商的引入，负责组织新供应商的合格评定工作；负责新供应商产能协调、沟通、交付和服务等内容的评估工作，作为合格供应商的评定标准之一；负责与供应商签署商务合同，并保证合同的有效性和严肃性。质量部职责质量部负责新供应商的质量考核与评定，对新供应商的质量体系和质量管理能力进行审核，作为合格供应商的评定标准之一；负责供应商质量协议的签订工作；负责合格供应商名录管理工作。产品工程部职责产品工程部负责与新供应商进行技术沟通和技术指导工作；负责对新供应商的技术能力进行评定，作为合格供应商的评定标准之一；负责批量生产或新产品生产过程中遇到的突发技术问题的解决和支持工作。定义供应商分类根据供应商的重要等级，对供应商进行分类：一类（重要）：芯片制造二类（中等）：芯片测试、减薄划片、Bump、模块封装三类（一般）：卡片封装、SMT、探卡制作及维护四类（服务）：委外检验、检测、可靠性试验、失效分析等试验分析项目，计量检定，生产辅料加工领域定义芯片制造加工领域是指：各制程芯片制造芯片测试加工领域是指：芯片测试减薄划片加工领域是指：减薄、划片Bump加工领域是指：凸点制作、植球模块封装加工领域是指：接触式模块封装（包括双界面模块）、非接触式模块封装、塑封、管壳封装卡片封装加工领域是指：接触式卡片封装、非接触式卡片封装、双界面卡片封装、异形卡封装SMT加工领域是指：SMT供应商合格加工资质定义一/二/三类供应商合格加工资质分为两层，第一层：合格加工领域；第二层：合格加工产品。要求进行批量加工生产安排时必须在两个层面上均通过资格审查。四类供应商，需具有相应加工/服务资质（指营业执照、特殊行业许可），且能按我公司要求提供生产和服务，评定结果记录到《供方评定表》，评定通过后即具有合格加工资质。资料收集及评定由生产、服务委托部门组织执行。作流程流程图输入作业流程输出责任部门新供应商/新工艺需求供应商资源供应商质量体系审核计划公司合同范本质量协议范本供应商能力调查表供方评定表供应商质量体系审核报告过程审核报告试制报告供方评定表商务合同质量协议合格供应商名录生产采购部调查表准备：质量部调查表发放：生产采购部生产采购部、产品工程部、质量部生产采购部质量部质量部供应商生产采购部、产品工程部、质量部生产采购部质量部质量部供应商合格加工领域调查和评定供应商资质和能力调查生产采购部根据公司产品的生产需求以及产品外加工生产经验寻找潜在的供应商，确认潜在供应商后，生产采购部向供应商发出《供应商资质和能力调查表》对供应商的资质和能力进行调查，并作为评定依据。供应商资质和能力评定供应商返回调查表后，由生产采购部召集产品工程部、质量部对供应商进行评定，审核其提供的各种证实材料与评定准则的符合性，并将评定情况记录到《供方评定表》。评定结果由主管采购工程师、主管产品工程师、主管质量工程师确认。必要时，在评定前采购部可组织工程部、采购部有关人员进行实地考察。对一类供应商，除按以上要求执行外，评定过程必须有相关产品的总监和研发人员参与并作出确认。当已取得某一合格加工领域的供应商需要拓展新加工领域时，需要按照5.2.2的要求重新进行评定，必要时供应商需进一步补充调查资料。供应商资质和能力评定准则合格加工领域评定包括供应商资质评定以及生产能力评定两方面内容。供应商资质评定准则，需满足下列评价准则两条以上：具有企业生