10产品实现策划方案控制程序.doc

修改条款 修改次数 批 准 生效日期 总 页 数 2 产品实现策划控制程序 CSGG／CX—10—A 1 目的 针对特定产品、项目或合同要求对所需的过程进行策划，使产品满足顾客和合同规定要求，确保过程具备满足相关方的能力。 2 范围 适用于本公司对特定产品、项目或合同所需的过程的策划活动的控制。 3 职责及相互权限 3.1 管理者代表负责主持重大产品实现策划活动。通常的产品实现策划活动可由供销部通过合同评审来进行。 3.2 各相关职能部门可按其管理职能分配规定，适时进行产品实现策划活动。 3.3 质量安全环保部负责监督相关部门的产品实现策划活动，注意收集重大产品实现策划活动信息，并以书面形式向管理者代表汇报。 3.4 生产技术部负责对工艺技术进行策划，必要时应进行工艺试验或验证。负责对制造设备、检测设备等装备进行确定，如现有的装备不能满足顾客所提出的技术条件时，应编制并实施改进（购置）计划或方案。 3.5 质量安全环保部负责确定所有试验与测量要求，当超出现有能力时，应提出开发计划（包括研制改进或购置）。 3.6 供销部应根据顾客提出的技术条件对产品的发运进行策划。并依据生产技术部提出的原材料采购技术条件要求对带钢、焊丝、焊剂、焊条等的采购进行策划。 3.7 办公室应对现场操作人员的技能是否满足有关要求进行确认，必要时应拟出培训计划并加以实施。 3.8 质量安全环保部应对现有的各种管理控制文件是否适用进行确认，如不适用，则应组织重新编制。 4 产品实现的策划时机及工作程序 4.1 时机 4.1.1 制管机组有重大技术改造时； 注：所谓重大技术改造系指钢管制造设备中的成型器、内外焊机、水压机、无损检测设备等对产品质量有较大影响的设备的根本性改造。 4.1.2 制管工艺有重大改进时； 出现以下情况属重大工艺改进 1）因设备改造带来的钢管制造过程某一工艺有根本性的变化； 2）为适应钢管制造材料性能的重大改进而采取的新工艺； 3）为改进产品质量而采用的新材料和新工艺。 4.1.3 顾客提出了特殊的技术条件时； 4.1.4 总经理认为有必要进行产品实现策划时。 4.2 工作程序 4.2.1 管理者代表以书面形式通知质量安全环保部编制针对某一产品、项目或合同的《质量计划》，该计划经管理者代表批准后印发各相关执行部门。 4.2.2 必要时管理者代表可召开适当的会议对《质量计划》的可行性进行讨论。 4.2.3 每次的《质量计划》一经批准，各部门即可实施，实施的效果各部门应以书面形式报质量安全环保部，由质量安全环保部负责整理《质量策划总结报告》，报经管理者代表批准后归档保存。 4.2.4 供销部按《采购控制程序》的要求，采购满足《质量计划》的原辅材料、工装设备、监视和测量装置。 4.2.5 生产技术部按《工艺设计控制程序》的要求进行工艺设计，提出原材料和设备采购计划（包括采购要求）、必要时，可按《工艺试验研究管理办法》的规定进行工艺试验。工艺试验结果应进行评审，并按《工艺验证规则》的要求进行验证和确认。 4.2.6 质量安全环保部根据针对特定产品、合同和项目的《质量计划》要求，编制验收准则，包括《检验规程》和《检验卡》，必要时，可提出监视和测量装置改进和购置计划。 4.2.7 办公室负责提供为执行《质量计划》所必需的人力资源，必要时，可对操作人员进行培训和重新确认。 4.2.8 本办法4.1.3条规定的内容，由供销部组织，通过合同评审的方式进行策划，但应遵循《合同评审管理办法》所规定的程序。 4.2.9 各相关部门应针对《质量计划》，确定本部门所需的记录。 5 其他要求 在针对特定产品、合同和项目策划的同时，应按照“三同时”的原则，对环境保护和职业健康安全保障进行策划，详见《方针、目标指标》和《管理方案》。 6 相关文件和记录 6.1 工艺设计控制程序 CSGG／CX—12—A 6.2 采购控制程序 CSGG／CX—13—A 6.3 合同评审管理办法 CSGG／ZY—11.01—A 6.4 工艺试验研究管理办法 CSGG／ZY—12.02—A 6.5 工艺验证规则 CSGG／ZY—12.03—A 6.6 检验规程 CSGG／ZY— 6.7 检验卡 CSGG／ZY— 6.8 质量计划 CSGG／ZY—10T01 6.9 质量策划总结报告 CSGG／ZY—10T02 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加