广州市卫生系统信息化项目管理工作流程.docVIP

广州市卫生系统信息化项目管理工作流程 ? 1???? 项目申报和审核工作流程 1.1??????????? 项目建设单位确定项目负责人，填写《项目计划申报表》及《前三年广州市财政投资信息化项目建设情况》,经单位盖章确认后，报送市卫生信息中心。 1.2??????????? 市卫生信息中心在汇总年度项目计划申报表并提出初步审查意见后，报局信息办审核。 1.3??????????? 局信息办审核项目计划申报表，并根据具体情况决定是否召开专家评审会，在20个工作日内提出项目审核意见，反馈各建设单位。 1.4??????????? 项目建设单位根据局信息办的项目审核意见，对年度项目计划申报表进行修改，修改后统一由局信息办按照相关要求报送市信息化主管部门。 1.5??????????? 市信息化主管部门审核年度项目计划申报表后发出项目建设任务书。 1.6??????????? 项目建设单位根据市信息化主管部门发出的项目建设任务书，编制项目建设方案，报市卫生信息中心。 1.7??????????? 市卫生信息中心对项目方案作技术审查，提出初步审查意见后，报局信息办审核。 1.8??????????? 局信息办审核项目建设方案，并根据具体情况决定是否召开专家评审会，在20个工作日内提出项目审核意见，反馈各建设单位。 1.9??????????? 项目建设单位根据局信息办的项目审核意见，对项目建设方案书进行修改，修改后统一由局信息办按照相关要求报送市信息化主管部门。 1.10?????? 市信息化主管部门审核项目建设方案，提出项目审核意见，反馈市卫生局，同时抄送市财政主管部门及各项目建设单位。 1.11?????? 项目建设单位根据市信息化主管部门的项目审核意见，对项目建设方案书进行修改，修改后统一由局信息办按照相关要求报市信息化主管部门备案。 1.12?????? 卫生行政主管部门根据市信息化主管部门关于项目审核意见的资金使用意见，结合各项目建设单位年度资金预算实际情况合理安排各建设单位的年度财政预算。 2???? 项目实施工作流程 2.1??????????? 项目建设单位根据市信息化主管部门的项目建设方案审核意见和财政审批的项目经费，办理政府采购有关手续。 2.2??????????? 项目启动建设时即同时成立由项目建设单位（用户方）、项目承建单位和项目监理单位组成的项目组织管理机构。明确各方的职责，确定项目的工作运作机制、协调沟通机制、项目变更机制、例会制度等各项管理制度。 2.3??????????? 项目建设单位做好项目质量控制、成本控制、进度控制等管理。与项目承建单位、项目监理单位共同制定项目建设实施方案。项目建设实施方案需报市卫生信息中心备案。 2.4??????????? 项目建设单位在项目实施期间须将每个季度项目进展情况报送市卫生信息中心。 2.5??????????? 市卫生信息中心将根据项目实施具体情况，组织相关专家对项目进行现场督促检查，每个项目每年不少于一次。 2.6??????????? 如遇特殊情况需变更项目建设内容、延长建设周期、中止或撤销项目时，应当严格审查和核定变更费用，确保资金合理使用，并按照申报和审核程序重新申请。 2.7??????????? 项目建设单位应在项目监理的帮助下做好项目过程中各种文档的管理。包括立项报告、招投标文件、合同、会议纪要、验收报告等，文档目录清单参见《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》有关要求。 3???? 项目结项评审工作流程 3.1??????????? 项目建设按照系统初验、系统试运行、竣工验收、系统投入使用的流程进行。 3.2??????????? 系统初验： （1） 项目承建单位按照合同完成开发任务后，组织进行软件测评和信息安全测评，重要的项目测评由具有测评资质的第三方机构来完成。 （2） 项目建设单位组织用户测试。 （3） 项目承建单位根据测试的意见进行程序的修改和调整，并再次进行测试，直至符合要求为止。 （4） 项目承建单位开展资金使用情况总结。 （5） 项目承建单位提出初验申请。 （6） 项目监理单位递交项目验收方案。 （7） 项目建设单位组织项目承建单位、监理单位以及信息化专家召开系统初验评审会。 3.3??????????? 系统试运行：信息系统通过初步验收后进入系统试运行环节。试运行时间至少为三个月。 （1） 项目建设单位组织相关人员及时制订试运行方案。 （2） 项目承建单位按照项目建设单位所制订的试运行方案，进行系统试运行环境准备，部署信息系统。 （3） 项目承建单位开展业务人员系统使用培训。 （4） 项目承建单位按照业务人员试运行反馈意见修改系统、完善系统功能、优化系统性能，直至符合要求。 （5） 试运行完成后，项目承建单位编制项目试运行报告，项