2011体系相关管理评审.ppt

3. 相关方的环境/职业健康安全管理 锅炉发包、劳护用品供应商评审。相关部门——采购部、安全环保部 钢丝绳等特殊标准物资。相关部门——采购部、安全环保部 3. 外来作业相关方。联络部门——生产部、相关部门 4. 危险废弃物处理、相关政府机构。相关部门——采购部、事务部、安全环境部、工会 5. 运输单位。相关部门——包装部、储运部 ▲公司对于各项项目均要求进行项目评审表，由发包部门、安全部门、公司领导进行三级评审，签订安全生产协议书要求相关方提供相应资质（企业法人营业执照、组织机构代码、项目经理执业证等，特殊项目要求内容需提供特殊人员作业资质、强制意外保险，特殊行业许可证等） ▲ 进入我公司作业区域，将列入公司管控，签发涉外整改通知单 3 相关方的环境/职业健康安全管理 1、2011年共进行项目评审18项次。评审单位运输公司4家，钢丝绳供应商2家，锅炉安装单位9家，施工单位3家。 2、签发涉外安全隐患整改通知单28项，其中南通弘霖建设9项次，南通煜良锅炉辅机6项次，考核金额1800元。 3、对各相关方进行安全投入信息统计，共反馈信息表5份 4.环境因素识别与评价/危险源辨识与评价结果 根据安全管理流程再造实施计划，公司于2011年10月开始进行危险源辨识工作，历时3个月，进行4次反复排查汇总，形成新的危险源清单，识别危险源10942项，符合标准要必须实施控制的危险级有4847项，其中重要危险源有246项，列入AB类危险源监控。 　危险源分布 部门 原危险源 现危险源 配料部 47 787 装配制造部 109 762 管子壁制造部 92 752 容器制造部 80 807 机加工部 154 708 生产部 22 207 包装部 20 136 质控部 41 234 物料部 20 145 采购部 9 35 营销中心 15 124 管理部 14 38 技术中心 9 76 财务部 9 36 合计 641 4847 5.环境/职业健康安全体系文件的适用性、有效性 环境和职业健康安全管理体系 环境和职业健康安全体系文件类型 数量 修订 新增 备注 管理手册 1 3 0 修订《封面》、《目录》、《资源、作用、职责和权限》 程序文件 14 0 0 管理制度 32 8 4 修订《安全生产责任制》《环境与职业健康安全安全教育管理规定》《安全技术措施管理规定》《消防安全管理规定》《劳护用品管理规定》《事故隐患排查治理规定》《涉外安全生产管理规定》《同位素放射源处置管理规定》新增《安全投入管理规定》《固体废弃物管理规定》《安全会议制度》《起重安全管理规定》 环境因素/危险源识别与评价汇总表 1 1 0 6.内外部信息沟通交流状况 获取内部环境/职业健康安全的信息主要途径——①劳护意见反馈表；②安全月专项活动；③ 安全合格班组创建；④ 工会意见反馈； ⑤公司邮箱、信使交流 2011年信息交流情况： ①劳护用品质量意见房间13项次， ②有强制性安全技术标准的物资入库前检验168项次， ③由创建安全合格班组活动，班组台账中“合理性建议和意见”共采集17项次，④ 安全月活动“提案改善”4项，⑤工会采集反馈意见23次。⑥通过邮箱、信使发放安全知识竞赛读本、消防安全宣传手册、EHS小文章等 外部沟通交流： 1、钟秀厂区厂界噪声投诉：安全环保部于2011.5.6由市环保局进行检查噪声合格 2、实时跟进学习相关 的修改及新颁发法律法规 3、上级部门来文（安全月活动、消防日活动等等来文共16份； 4、南通市安全生产监督委员会年会，与安监局、安泰评价公司、其他企业进行信息交流 5、中材集团公司安全管理流程再造等相关文件工作要求 6、与涉外单位（6家储运发货单位、1家运输劳务公司）签订了年度安全生产专项协议，加强对涉外单位在我公司作业区内施工的安全监督检查 * 7.资源配置是否满足方针和目标的要求 截止2011年12月统计；在环境/职业健康安全管理和改善方面，共投入资金271.26万元，其中设备购置费76万元、设施建设费21.8万元、设备维护费52.3万元、救援器材费3.6万元、安全防护费64万元、检评费12.4万元、重大危险源及事故支出费32.1万元、安全技能增训费7.26万元、应急演练费1.8万元 * 7.资源配置是否满足方针和目标的要求 乙炔房、油漆间、调漆间经技术改造 8 环境/职业健康安全不符合事件及整改跟踪 事件统计 2010年 2011年 起重伤害 4 9 高处跌落 2 1 机械伤害 2 0 交通伤害 2 0 物体打击 1 1 其他伤害 1 1 总数 12 12 ▲2011年与2010年发生的不安全事件数基本持平，但起重伤害事件增呈明显上升态势，对当前安全生产形成新的危险 ▲针对