企划成本控制-知识讲稿.ppt

2012年8月9-10日 红星美凯龙 企划支出成本控制 华北东北大区山东区域日照商场 纪洪杰 一、企划方案设计 1、投放精准性：电视、报广受众有效性，合理安排投放比例：依据本地消费习惯，电视飞字、广告选择；报纸销量、版面、软文选择。 2、物料使用延续性：掌握赠品、物料库存，对剩余可用物资下期活动继续使用，避免浪费； 3、发动商户积极性，整合资源创收：方式不限于活动期间宣传品的封面可有偿征集；商户户外广告资源与商场资源互换；活动捆绑，有偿参与某项活动；参与活动达到a% 少，租金可以享受b% 的优惠。 二、企划费用预算 企划预算： 依据时间节点合理确定企划费用，企划预算需有全年12个月的计划分解方案。 预算尽量明细： 战略项目：集团倡导“爱家日”等 公关、营销活动：舆情处理 媒体（电视/报纸/网络） 促销活动 制作费用 精准营销与客户服务 其他 授权审批： 加盟店，预算合作方签批后报区域备案。 授权项目及额度 商场总经理 小区总经理 （商场）　 大区总经理 （商场）　 企划中心总经理 总裁 营销活动方案立项 20万以下 　 ★ 　 　 　 20万至50万以下 　 Ｊ ★ 　 　 50万以上 　 Ｊ Ｊ Ｊ ★ 三、预算控制 及时归集企划费用： 1、设立负责企划合同台帐，控制付款额度； 2、设定结算帐期，如本月提供发票下月结算，及时统计费用发生数据与预算对比；尽量减少以个人借款方式去办理业务，拟定内部制度控制发票的回票时间； 3、制作付款请单，依据发生额进行付款统计，预算对比，投入产出比。每月凭此填制经营分析表。 4、超预算的任何控制： 每季度考核一次预算，对超预算的金额分摊到下季度中，分解完毕后再付款，依次控制权年度预算 2012年（7.15）非换不可——付款清单 活动时间：2012年7月15日 费用项目 预算项目 预算金额 发生项目 发生额 实际 支付 本次 支付 累计 已支付 付款 日期 备 注 合同登记表 单位：元 合同编号 对方单位 合同内容 合同期限 合同金额 发生金额 可用余额 已付款 发生未付款 总款未付款 备注 四、成本控制-媒体 （一）媒体 1、电视：与电视台签订全年一篮子合同，飞字、广告等给予最低优惠；付款方式、预付款不得超30%。 2、报纸：签订大协议，优先使用头版等； 3、网络：与各地大众网等签订合同，一是宣传，二是及时处理负面信息；利用员工QQ或微博； 4、短信 5、广告位：谈判建议企划、办公室或财务共同参与，报批后签订合同。谈判前要市调取得同路段广告位价格。 验收： 1、知晓电视台播放时间，安排具体人员观看并形成全年记录； 2、报纸宣传版面要留档，费用结算时附发票后或单独装订； 3、广告位要定期现场拍照，注明日期留档，财务参与。 四、成本控制-促销活动 （二）促销活动 1、赠品、礼品采购价格控制：依据每期活动预算，采购数量、商品规格，同时结合库存，采购申请需要仓库管理员签字；如一般纳税人，需取得增值税税专用发票；比价采购过程中，申请部门、采购部门、价格审核部门相互分离，同质情况下货比三家，参照《招标、比价管理制度》、《红星美凯龙家居商场库存物资管理制度》； 　2、库存成本控制：为减少促销品积压与供货商商定“用多少结多少”，同时也减少剩余商品保管不当损毁的损失；仓库保管员要将每月盘点清单报企划部，便于其在下次活动时延用剩余物品； 《红星美凯龙家居商场库存物资管理制度》第二十条 商户免费提供的赠品，须有双方签字的“交接单”，办理入库，财务部负责保管其中一联入库单及交接单； 　3、活动后账实核对，档案归集：活动结束后 ，所有赠品、券等发放明细原件收归财务存档，活动完第二天财务要清点发放数量与库存及采购数量核对，帐实不符的查明原因，并上报商总形成处理意见报告。 　4、促销细节控制：促销费用事前明确商户承担、商场承担及承担方式；抽奖、兑奖环节、堆头、实物发放环节是重点，明确分工表及责任人。（见财务工作指南） 　5、 套单控制：对缴款金额拆分的及时反馈企划；兑奖环节审核单据是否对应；事后对重奖商户数据分析，客服回访，落实货