供应商评估标准规范b.doc

供应商/协力厂商评估标准(B类) 1.目的 明确供货商评审的评分标准,使评审规范化 2.范围 适用于对所有供货商进行的现场评审. 3.内容 评分说明 每一个评审项目计分标准为4分制,最高分为4分,最低分为0分,具体标谁如下: 0分-完全没有, 1分-有但严重不足, 2分-须改善提高, 3分-满意, 4分-非常满意根据各评审项目的实际情况,在《供货商评审表》中“是否需要”栏打“×”或“ˇ”. 总分=各项目得分合计÷(需要项目数×4) ×100, 供货商质量保证能力根据总分进行判定, 共分为三类: (A) 75-100合格 (B)60-74 有条件下使用 (C)0-59 不合格 被评估供货商之其本数据. 项目 基本数据 评鉴日期: 厂商名称: 工厂地址: 工厂面积: 仪器设备: 供应产品: 电 话: 传 真: 评监人员: 评分状况 评分项目 全项分数 实际得分 评分合计 1. 质量管理 8 2. 质量控制 28分 3. 生产流程 20分 4. 测量, 校准 4分 5. 存仓,运送,防护 12分 3.4供货商评审表 评审项目 分数 评分标准 1. 质量管理 1.1 有无明碓的质量方针及目标. □0分 无质量方针及质量目标. □1分 有质量方针和质量目标,但未形成书面化文件. □2分 有文件化的质量方针和目标,但目标未量化. □3分 有文件化的质量方针和量化的目标. □4分 有文件化的质量方针和量化的目标,并对质量目标不断地检讨提升. 1.2 有否取得ISO认证或其它质量认证. □0分 未取得有关认证,也无计划. □1分 有数据显示有计划,但尚未实施. □2分 有计划,且正在实施. □3分 已取得一个国际质量认证. □4分 已取得一个以上国际质量认证. 2. 质量控制 2.1 检验抽样方案是否明碓并能有效实施. □0分 无抽样方案. □1分 只有小部分抽样方案或使用未经国家或国际认可的抽样方案 □2分 使用国家或国际认可的抽样方案,但未完全按方案实施. □3分 使用国家或国际认可的抽样方案,并严格按方案实施. □4分 使用国家或国际认可的抽样方案,严格按方案实施并定期检讨更新. 2.2有无不良样板及明碓的缺陷分类文件或检验标准. □0分 无缺陷文件分类和不良样板. □1分 有不良样板,但无缺陷分类文件或检验标准. □2分 有不良样板,有缺陷分类文件或检验标准,但缺陷未量化. □3分 有不良样板,有较详细的缺陷分类文件或检验标准,缺陷有量化. □4分 有不良样板和详细的缺陷分类文件或检验标准,缺陷有量化,可操作性良好 2.3 检验的状态是否有明碓的标识? □0分 无任何状态标识 □1分 检验和试验过程中只有部分状态标识,且标识不够清楚 □2分 检验和试验过程中有小部分状态无标识,但标识基本清楚 □3分 检验和试验过程中均有状态标识,且标识清楚明了 □4分 检验和试验过程中均有状态标识,标识清楚明了,并用不同颜色识别. 2.4 发现不合格时有无具体的纠正改善措施及记录?措施是否有效? □0分 无纠正及预防措施,无记录. □1分 有纠正预防措施,但无跟进记录. □2分 有纠正预防措施及跟进记录,但改善对策内容不具体. □3分 有纠正预防措施及跟进记录,有具体的改善对策 □4分 有纠正预防措施及跟进记录,有具体的改善对策,对有效对策实施标准化. 2.5有无专职的检验人员? □0分 无检验人员 □1分 检验工作由生产人员兼任 □2分 有检验员,但有时兼做非检验性工作 □3分 有专职检验人员,只从事与检验有关的工作 □4分 检验人员有资格认证,只从事与检验有关的工作 评审项目 分数 评分标准 2. 质量控制 2.6检验记录是否完整 □0分 无检验记录 □1分 有检验记录,但记录不齐全或无审核人碓认 □2分 有剑验记录,但有部分记录无审核人碓认或内容不完整 □3分 检验记录齐全,有审核人碓认且内容完整. □4分 检验记录齐全,有审核人碓认且内容完整,保存完好,易于查找. 2.7 是否有培训计划并按计划实施. □0分 无年度培训计划或品质部门无培训计划 □1分 有培训计划,但未实施. □2分 有部分培训计划,且有实施 □3分 有完整的培训计划,并能满足客户要求. □4分 有完整的培训计划,实施效果良好,能超越客户要求. 3生产流程 3.1 物料/成品有无有效