信息系统建设标准规范流程.doc

目 录 一、总 则 二、第一部分 施工流程图 三、第二部分 施工工艺及具体要求 四、第三部分 设备及人员安全管理细则 五、第四部分 附 件 总 则 为规范山西省煤炭销售票管理信息系统建设项目中各个施工队伍的管理标准及服务标准，提高项目管理的整体水平，保障工程实施的进度、质量和安全，山西省煤炭票证管理中心特制定本施工管理细则，要求每个施工承建单位严格按照管理细则组织施工、文明施工。 管理细则编制依据： ◆ 山西省政府第212号令 ◆ 山西省政府第224号令 ◆ 晋煤经发【2009】326号文件《关于全省煤炭销售票管理信息系统建设有关事项的通知》 ◆晋煤票函【2009】4号文件《关于山西省煤炭销售票管理信息系统试点单位运行方案（试行）的通知》 ◆ 晋煤经发【2009】68号文件《关于启用2009年版山西省煤炭销售票机打票的通知》 二、实施目的： 1、规范各施工队在施工过程中的操作流程； 2、统一管理，统一标识，统一形象； 3、方便使用单位的完工验收； 4、统一处罚尺度。 三、管理细则内容 （一）、施工流程图：明细施工过程中的主要内容和衔接关系 （二）、施工工艺及具体要求： 1、施工步骤及要求 2、培训计划及考核办法 3、质量验收标准及使用单位的工程完工验收程序 （三）、质量承诺书 四、实施管理细则的原则：公正、公平、公开 （一）、各家施工队伍的统一施工标准 （二）、按照管理细则，制定统一的处罚标准 五、管理细则监管运行单位： （一）、山西省煤炭票证管理中心、各地市煤管局（市票证中心）及集团公司负责煤炭销售票管理部门 （二）、各级使用单位 六、管理细则实施单位： （一）、施工承建单位 第一部分 施工流程图 第二部分 施工工艺及具体要求 施工现场勘查 （一）、勘查内容： 1、硬件条件： 编号 项目 条件 1 环境条件 安装地点、工作台、工作椅、必备照明。 2 电源条件 插座、220V电源、UPS（1KVA，2小时）。 3 网络条件 网络线路（RJ45 10/100M电口）到工作台，网络测试通过（ping 通省局煤炭专网地址：10.1.10.36），准备好票控机的煤炭专网或企业内网IP地址（地址、掩码、网关）。 4 管理计算机 1台，配置要求：CPU=2.0,内存=1G,硬盘=80G,显示器，键盘/鼠标，电源，防病毒软件，WINDOWS 操作系统。 （1）、与使用单位相关负责人的具体沟通，听取使用单位建议。 （2）、编制施工现场勘察表，表中各项内容必须详尽填写，该表内容作为施工单位编制施工方案中项目描述的必要组成部分，施工现场勘察表具体格式见附件1。 、勘察程序 （1）、省煤炭票证管理中心和省清正源煤炭票据管理有限公司工作人员与使用单位接洽联络，并到现场实地考查，编制考查报告。 （2）、施工单位勘察现场前必须向省煤炭票证管理中心汇报、由省煤炭票证管理中心联络好现场负责人后方可勘察现场 （3）、勘察现场人员勘察现场后，详尽填写施工现场勘查表，一份留本单位编制施工方案，一份交省煤炭票证管理中心综合部备案 （三）基础环境测试： 施工承建单位施工前必须检测使用单位网络基础环境是否符合票控设备的使用 二、编制施工方案： （一）、施工方案内容 （1）、编制依据 （2）、项目描述 A、项目基本概况 B、施工难点 C、解决难点的主体思路 （3）、施工流程 （4）、施工工艺及具体说明 （5）、施工准备 A、施工前设备、机具的准备及人员配备情况 B、施工进度安排 C、施工过程质量控制办法及自检方法 1、形成施工日志 2、形成施工自检表 3、监管单位能够随时抽检 D、施工验收标准 （6）、质量承诺书及售后服务承诺书 （二）、施工方案报审方法： （1）、报省煤炭票证管理中心 （2）、报各地市煤管局所属部门（市票证管理中心）、集团公司负责销售票管理部门 （3）、报使用单位 三、施工进场前准备工作 （一）、设备、及工具准备： 设备、材料均应出具质量合格证或检验试验报告，到达现场后根据实际情况结合规范要求进行进货检验与试验。必须履行相应的交接手续，并填写交接表见附件2，供货单位、施工承建单位签字后方可确认设备、材料合格。表格一式四份，供货单位一份、施工承建单位一份、使用单位一份，监管单位一份。施工承建单位按照监管工作程序要求，积极做好设备材料到场的报验工作。 1、设备、材料验收及交接手续 （1）设备、材料入库前，保管员严把验收关。要求各种手续齐全，质保书、出厂检查证一应齐全，规格数量准确无误。 （2）履行相应的交接手续，并填写交接表见附件2，供货单位、施工承建单位签字后方可确认设备、材料合格。 2、施工承建单位自行准备工具，每组工作人员，必须配有