冶金企业安全生产标准规范化评审资料准备对照表.doc

冶金企业安全生产标准化评审资料准备对照表 元素 标准文件名称 企业对应文件名 需 提 供 的 资 料 一、安全生产目标 安全生产目标管理制度 安全生产目标管理或方针目标管理制度（含安全生产目标） 提供文件、其内容符合目标制定、分解、实施、考核要求；责任明确。 年度安全生产目标与指标计划文件 年度安全生产目标与指标计划(红头文） 提供头文件 安全生产目标实施计划与考核办法 安全工作检查考核办法 厂经济责任制考核办法（含安全生产专项考核内容） 提供考核制度和与各单位签订的《安全生产目标责任状》 月安全生产工作总结 季度或半年目标诊断报告 季度安委会目标完成情况通报记录 对目标完成情况的考核记录资料 对目标进行调整的应提供评估报告和形成的文件 二、組织机构和职责 设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 企业组织机构管理制度 提文和干部任命文件 经审批的定编定员表、安全管理人员配备符合法规比例。 安全生产委员会或安全生产领导机构设置文件 安全生产领导机构设置文件 提供文件、人员符合要求 安委会毎季至少一次安全专题会议并有记录和纪要安委会记录要求跟踪上次会议工作要求的落实。 安全生产责任制的管理制度 安全生产责任制的管理办法 提供管理制度 安全生产责任制 安全生产责任制 提供横向到边纵向到底的安全生产责任制 各级领导岗安全生产责任制的检查评价考核记录 各级管理人员安全生产责任制与权限培训资料 安全生产责任制的适宜性评审与更新文字资料 元素 标准文件名称 企业对应文件名 需 提 供 的 资 料 三、安全投入 安全生产费用提起和使用管理制度 安全生产费用提起和使用管理制度 提供制度文本文本内容符合要求 财务报表安全生产费用归类统计表 安全生产费用使用台账 安全生产费用使用计划（计划应有标准规定的七项内容） 职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用计划 员工工伤保险或安全生产责任保险管理制度 工伤保险管理办法 提供制度文件 缴纳工伤保险的凭据 工伤认定资料 工伤伤残等级鉴定资料 工伤赔付资料 四、法律法规与安全管理制度 法律法规标准规范管理制度 法律法规标准规范管理制度 提供制度文本 本单位识别、获取的适用安全生产法律法规向归口部门的清单 安全生产法律法规清单或体系适用法律法规及其他要求清单 及时将识别和获取的安全生产法律法规融入本单位管理制度中的记录资料对从业人员安全生产法律法规的培训考核资料 文件和档案管理制度 文件（含三大规程）的管理制度 安全生产档案管理制度或档案管理制度 提供制度文本（至少有标准点到的24项内容的管理文件） 提供各个文件的执行记录 文件（含规程）的发放记录 管理制度的培训和考核记录 岗位安全规程及培训、考核资料 每年对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况的检查、评估记录和评估报告 根据评估存在问题拟订管理制度、规程的修订计划和修订清单 抽查标准中列出的15项安全生产档案是否符合档案管理要求 元素 标准文件名称 企业对应文件名 需 提 供 的 资 料 五教育培训安全教育培训管理制度 安全教育培训管理制度 特种作业人员的管理制度 由培训主管部门提供安全教育培训的需求、计划、实施、考试考核和评估改进等成套培训档案资料 厂长、主管安全的副厂长和安全管理人员的岗位培训合格证书 职工安全教育培训档案 职工“新入厂三级教育、四新专项教育、转岗、复工教育、的台账和考试卷 特种作业人员的培训取证、复审登记台账和操作资质证 外来参观、学习等人员的安全教育和危害告知凭据 提供有关企业安全文化建设的相关资料 六、生产设备设施 新、改、扩建工程“三同时”管理制度 设备设施的安全管理制度 新、改、扩建工“三同时”管理制度 设备设施的安全管理制度 提供制度文本 项目立项审批资料 项目设计、评价、施工单位资质资料 安全投资纳入项目概算的凭证资料 安全预评价和验收评价报告 项目初步设计（看安全专篇） 评价报告报安监部门备案资料 建设单位对“三同时”进行评估、审核认可资料 变更安全设备设施的设计变更单 隐蔽工程的验收资料和监理记录资料 提供厂区平面布置图和当地气象资料 提供重点防火项目的消防鉴审和验收资料 全厂火灾自动报警、消防设施台账或清单 现场各有毒有害气体固定式检测报警装置台账 重点构建物定期检测鉴定台账 元素 标准文件名称 企业对应文件名 需 提 供 的 资 料 六、生产设备设施 生产设备设施验收管理制度 施工和检（维）修安全管理制度 生产设备设施的报废管理制度 生产设备设施验收管理制度 生产设备设施的报废管理制度 施工和检（维）修安全管理制度 设备设施的检修、维护、保养管理制度 厂房、烟囱等高大建筑物和易燃易爆等危险设施的防雷接地装置的定期检验台账 特种设