2016年金山区残疾人康复服务指导中心预算编制说明.DOCVIP

2016年金山区残疾人康复服务指导中心预算编制说明 部门职责 金山区残疾人康复服务指导中心的主要职责是：贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律法规，做好政府、社会与残疾人之间的联系工作，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人，组织开展残疾人事业工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会活动。 二、部门预算收支总体情况 2016年金山区残疾人康复服务指导中心预算支出总额为3006.08万元，其中：财政拨款支出2966.08万元，单位专户其它资金支出40万元。财政拨款支出预算中，基本支出168.27万元，项目支出2797.81万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.社会保障和就业科目2950.15万元，主要用于残疾人就业保障支出2797.81万元，用于单位基本支出152.34万元。 医疗卫生科目9.5万元，主要用于缴纳单位医疗保险。 住房保障支出科目6.43万元，主要用于本单位职工公积金补贴。 三、部门预算其它需要说明的情况 1、残疾人康复服务指导中心2016年“三公”经费财政拨款预算合计0.8万元，包括2016年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2、2016年因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，不包括车改后个人公务交通补贴和10%公共交通专项经费，公务接待费预算0.8万元，主要用于安排专业会议、政策调研、专项检查以及外来人员接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。 3、2016年“三公”经费预算与2015年预算及决算情况进行对比，分项说明增减变化情况。2015年年初预算：公务接待费0.9万元。2015年决算：公务接待费0.17万元。 4、2016年财政拨款预算功能分类与2015年预算功能分类情况进行对比。2016年财政拨款支出年初预算：社会保障和就业支出2950.16万元，医疗卫生与计划生育支出9.5万元，住房保障支出6.43万元，以上共计2966.09万元。2015年财政拨款支出年初预算：社会保障和就业支出1793.02万元，医疗卫生与计划生育支出9.41万元，住房保障支出6.33万元，以上共计1808.76万元。 5、2016年财政拨款预算经济分类科目与2015年预算经济分类科目情况进行对比。2016年财政拨款支出年初预算：工资福利支出132.65万元，商品和服务支出342.23万元，对个人和家庭的补助2491.21万元，以上共计2966.09万元。2015年财政拨款支出年初预算：工资福利支出121.03万元，商品和服务支出294.22万元，对个人和家庭的补助1393.51万元，以上共计1808.77万元。 附表1： 2016年度部门收支预算总表 编制单位：上海市金山区残疾人康复服务指导中心 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按支出性质和经济分类) 预算数 栏次 1 栏次 4 栏次 7 一、财政拨款收入 2954.27 一、一般公共服务支出 一、基本支出 168.27 　　其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 140.37 二、上级补助收入 三、国防支出 日常公用经费 27.9 三、事业收入 四、公共安全支出 二、项目支出 2837.81 四、经营收入 五、教育支出 基本建设类项目 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 行政事业类项目 2837.81 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 三、上缴上级支出 八、社会保障和就业支出 2990.15 四、经营支出 九、医疗卫生与计划生育支出 9.5 五、对附属单位补助支出 十、节能环保支出 基本支出和项目支出合计 3006.08 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 支出经济分类合计 3006.08 十三、交通运输支出 工资福利支出 132.65 十四、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 352.23 十五、商业服务业等支出 对个人和家庭的补助 2521.2 十六、金融支出 对企事业单位的补贴 十七、援助其他地区支出 债务利息支出 十八、国土海洋气象等支出 基本建设支出 十九、住房保障支出 6.43 其他资本性支出 二十、粮油物资储备支出 其他支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 2954.27 本年支出合计 30