ERP软件核心业务单据流程图.doc

中软在线[技术文档][ERP软件业务单据标准流程中软在线[技术文档][ERP软件业务单据标准流程]PAGE PAGE １５ Create by 中软在线—企业应用软件增值服务平台1.销售管理系统销售报价流程作业说明客户业务研发/财务报价单建立NN报价单Y修改报价要求报价单确认FAX客户确认报价单Y计价表商品估价核准报价单历史报价新商品报价单建立NN报价单Y修改报价要求报价单确认FAX客户确认报价单Y计价表商品估价核准报价单历史报价新商品新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准(文件签核)客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认业务接单流程作业说明客户业务生管成品仓库库存销货流程N订单凭证NYY回复订单凭证接单否客户订单客户订单库存销货流程N订单凭证NYY回复订单凭证接单否客户订单客户订单判断是否可接单条件如；单价,交期,数量..等 订单资料输入打印订单凭证判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发生产通知指令订单建立订单建立订单凭证生产通知流程订单凭证生产通知流程销售出货流程作业说明业务生管成品仓/资材会计客户销货单建立NY销货单销货单销货单销货单单修改VU. 进度追踪销货单销货单备货销货单核准N签回销货单出货南 可出货预计出货表销货单建立NY销货单销货单销货单销货单单修改VU. 进度追踪销货单销货单备货销货单核准N签回销货单出货南 可出货预计出货表确定可出货预计出货表：即订单未出明细表依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单签回YY销售退货流程作业说明客户业务品管单位成品仓库销退单建立销退通知销退通知修改VU. YN销退单销退单销退单确认点收销退单确定入库别FM,4QC销退单 审查GP3销退单销退单建立销退通知销退通知修改VU. YN销退单销退单销退单确认点收销退单确定入库别FM,4QC销退单 审查GP3销退单判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料打印销退单主管审查品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认2.采购管理系统请购作业流程作业说明请购单位物管采购请购单请购单建立采购流程请购单更新采购计划单或采购单请购单 询价（询价单）退回YN请购单请购单修改Y核准审查请购单签核请购单请购单请购单请购单建立采购流程请购单更新采购计划单或采购单请购单 询价（询价单）退回YN请购单请购单修改Y核准审查请购单签核请购单请购单请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期打印请购单主管核准请购单交物管物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高原则请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单下接采购流程采购下单流程作业说明供货商采购会计进入采购预交追踪管理NFAX采购单审核采购单采购联络作业核准Y采购单修改采购单采购单采购单采购单建立采购来源检视采购来源计有以下几种进入采购预交追踪管理NFAX采购单审核采购单采购联络作业核准Y采购单修改采购单采购单采购单采购单建立采购来源检视1.请购单2.询价单 3.采购计划更新4.采购计划发放5.独立采购需求输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价采购单位主管审查及核准, 审查之要项为单价及对象打印采购单采购单审核采购单FAX 厂商追踪表计有1.采购未进明细表 采购进货收料流程作业说明供货商资材品管会计收料单建立N后验收YN退回送货单送货单收料进货单收料进货单核对资料厂商到货厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号收料单建立N后验收YN退回送货单送货单收料进货单收料进货单核对资料厂商到货输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确打印收料单可依据情况设置是否做来料检验。验收进货单输入验收数量验退单输入验收进货单输入验收数量验退单输入YY采购退货流程作业说明供货商采购资材会计退货单建立良品退回不良不良品货物点交退货事宜联络退货单确认品管确认资材备货退货单退货单厂商退货通知资材单位应将退货之资料PASS 采购单位：如交货厂商采购单号﹑退货数量..等退货单建立良品退回不良不良品货物