xx工程项目经em策划书.docx

PAGE3 / NUMPAGES13 xx工程项目经营策划书（大纲） 一、经营策划书模板 第一部分 工程概况 （一）工程的基本情况（包括但不限于）： 1、工程名称、建筑面积、结构形式、包含的单体工程等。 2、中标时间、中标金额、合同签订时间、合同金额，其中：安全文明施工费、农民工工伤保险费、甲指分包、专业工程整项暂估价等。 3、建设单位、总包单位、设计单位、监理单位名称等。 （二）合同内主要经济技术约定（包括但不限于）： 1、工期要求：总工期天数、计划开工、计划竣工，延误工期罚则等。 2、质量目标：长城杯、鲁班奖、优良、合格等。 3、付款方式：有无预付款、按工程进度付款、按形象部位付款等。 4、合同形式：固定单价合同、固定总价合同、合同调整范围及方法。 5、经济洽商经过计量和计价的单次变更项下的单项单子目的变化及超过人民币 XXXX 元（不含）的“单个工作子目”进行合同价格的相应变更。 （三）项目承包指标（包括但不限于）： 按责任状约定上缴公司考核利润按自行完成产值XX%。 （四）工程的特点、难点： 第二部分 组织机构 精简项目机构，试行项目固定管理费用包干，降低间接成本。项目机构的设置严格依据工程规模大小和工程难易程度等因素，并结合住总集团《工程项目管理手册》中工程项目构成人数标准及住六公司《工程项目管理实施细则》，本着“因事设岗，因岗定责，因责授权，高效能干”的原则，通过竞聘述职，选配一专多能的复合型人才，降低管理人员的费用。 在机构设置上，项目部在开工前建立经营（成本）策划管理组织机构，树立全员责任成本意识，组织机构建立能够保证项目经营策划管理活动的正常开展。明确项目部领导班子、各职能组室成本管理责任人，下达成本控制责任指标。以项目经理为第一责任人，经营经理为具体负责人，实施人员为项目部各职能组室人员，并结合PMS信息化相关要求，明确工程项目综合管理信息系统PMS合同模块、统计报量模块、劳务模块、物资模块、机械模块、专业分包模块、经营模块相关负责人员。把成本指标分解到项目部所有部门和个人，实行全员责任成本控制，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”。 结合PMS形成各自的成本控制中心。项目经理对各部门在成本控制中的业绩要进行定期检查和考评，发现问题，及时采取纠正措施，要与绩效考核、效益工资发放挂钩，做到奖罚分明。 综上，拟确定 人组成XX工程项目经理部。项目部领导班子由项目经理XX、项目书记XX、主任工程师XX、经营副经理XX、财务副经理XX、生产副经理XX、安全副经理XX组成。下设“五组一室”，即：技术质量组、安全生产管理组、经营预算组、材料组、财务组、综合管理办公室。以项目经理责任制为前提，以“优质、低耗、高效”履行工程承包合同为目标，从接受施工任务到工程竣工交用，在安全、质量、成本、工期、功能、廉政、工程款回收、农民工工资支付、自有职工工资支付等方面实现“九统一”的全方位管理。 附：项目部组织机构图暨项目部经营策划成本管控机构图 办公室材料组预算组财务组技术组生产组安全经理财务经理主任工程师经营经理生产经理项目书记项目经理 办公室 材料组 预算组 财务组 技术组 生产组 安全经理 财务经理 主任工程师 经营经理 生产经理 项目书记 项目经理 ★第三部分 计划成本编制及收支对比分析（核心） （一）结合技术方案、施组及预控指标，编制计划成本： 建议分三部分：零米以下结构、结构封顶、装修阶段（含二次结构、屋面），项目可依据实际情况调整。 初步测算：针对零米以下结构、结构封顶、装修阶段的人工费、材料费、机械费、专业分包工程、措施费、工程水电费、间接费、企业管理费、利润、税金等项进行大项的收支对比分析。 详细测算： ①人工费细分结构（0米以下、地上部分）用工、装饰用工，测算工日总数、单方平米用工。 ②材料费主材中钢筋细分规格型号（Φ10以内、Φ10以外），测算单方平米含量；混凝土细分等级（C15、C20、C25、C30、C35、抗渗混凝土…），测算单方平米用量。 ③钢筋加工、运输费用。结合现场实际情况，详细测算钢筋现场加工和钢筋委托加工两种方案的优势与不足。 ④机械租赁费（塔吊、汽车吊）中计划进场、计划停租、计划退场，结合生产进度测算月度支出费用。 ⑤专业分包细化（土方护坡降水、地下防水、屋面防水、外墙保温、屋面保温、室内卫生间防水、人防门、铁艺栏杆、阳光棚…），测算每一项计划实现利润额。 ⑥措施费用：外脚手架租费；顶板支撑体系租费、木方（5*10、10*10）、多层板、竹胶板等周转料具的备料量；其他措施费用。 ⑦安全文明施工：专项收支对比、建立台账；包含现场与安全文明施工有关的一切费用，包含临边防护、安全网、安全帽、消防栓、灭火器等，住总VI识别系统投入。 ⑧临设费用：人工费用（建议临设单找一支劳务队伍