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全省内管工作流程相关培训课件.ppt
ZUNYI TOBACCO ZUNYI TOBACCO 全省内部专卖管理监督工作流程培训 目 录 1 2 3 点击添加标题 工作流程概述 内部专卖管理监督工作流程框架 内部专卖管理监督工作流程的运用 一、工作流程的定义 1.流程三要素 任务流向 任务交接 推动力量 2.工作流程图 五个操作步骤: 第一步,目的分析 第二步,地点分析 第三步,顺序分析 第四步,人员分析 第五步,方法分析 3.工作流程组织 管理和规划工作流程,需要工作流程组织来完成。 第一部分 工作流程概述 二、流程的特点及分类 (一)流程的特点 (二)企业流程的分类 (三)企业流程的关系 战略流程(经营流程)决定(核心流程)业务流程的方向,支持流程(管理流程)是战略流程(经营流程)和核心流程(业务流程)的基础。 第一部分 工作流程概述 一、基本框架 根据内管委派制工作的要求及内管工作的监管节点,所设计的 工作流程框架包括: (一)省级局层面(8个) (二)市级局层面(19个) (三)县级局层面(16个) 第二部分 内部专卖管理监督工作流程框架 第二部分 内部专卖管理监督工作流程框架 (二)专项检查工作流程及规范 1.目的 内部专卖管理监督专项检查工作是指省、市局内部专卖管理监督部门按照《工作规范》及其他有关文件规定,对行业内“两烟”生产经营企业所进行的各项专项检查,并由省、市局通报检查结果,对发现的异常情况按规定做出处理,以此促进和规范“两烟”生产经营行为,保证内部专卖管理监督长效机制在行业内部得到落实。 2.重点 按照《工作规范》要求,省、市局内管部门抽调力量,针对“两烟”生产经营活动中问题较多单位,带有普遍性、倾向性的问题,制定检查方案,组织专项检查。通过听取汇报、查阅资料及实地走访等方式,检查“两烟”生产经营企业依法依规组织生产经营活动的情况,通报检查结果,对检查中发现的问题按照相关程序处理。 3.规范 (1)省、市局内管部门草拟检查方案和检查报告、通报,逐级上报审批。 (2)内部专卖管理监督部门负责人在接到呈报后,及时提出审核意见,并呈报领导。 (3)局领导做出批示后内部专卖管理监督部门负责人根据批示组织实施,成立检查工作组,公平、公正、客观的开展检查工作。 (4)“两烟”生产经营企业应按时提供相关资料,并对提供材料内容的真实性负责。 (5)检查工作组认真检查,留存完整的工作底稿,写出检查情况报告。 第二部分 内部专卖管理监督工作流程框架 (三)网上监督工作流程及规范 1.目的 派驻办通过登陆内管与业务经营等信息系统监管“两烟”生产经营业务流程运作的信息、数据,监控“两烟”生产经营活动,查找发现异常情况,经分析、判断后确定为内部违法违规线索,及时组织调查核实。 2.重点 通过信息系统查询、分析卷烟出入库打扫码、到货确认、打码到条、需求预测、货源分配投放、零售户级别调整及烟叶计划分解、种植合同签订、收购完成情况等“两烟”生产经营的相关信息数据,同步监管生产经营业务流程的守法和规范情况。 3.规范 (l)内管人员要每周不定期或按工作需要登陆内管系统、V3系统、新商盟、烟叶生产经营信息系统、一号工程系统等信息系统,对照行业法律法规、管理规定、经营政策、执行标准等要求,对“两烟”生产经营活动的规范情况进行监督检查,对发现的异常情况经确认后当日填报《内部专卖管理监督异常情况登记表》或《异地交叉查找线索情况呈报表》,描述异常情况,提出初步处理意见。 (2)内管人员于《内部专卖管理监督异常情况登记表》或《异地交叉查找线索情况呈报表》填报完成后,将所涉及异常情况的数据、文档等资料作为附件一并呈报派驻办负责人审批。本工作应在1个工作日内及时完成。 (3)派驻办负责人及时对《内部专卖管理监督异常情况登记表》或《异地交叉查找线索情况呈报表》进行审批,在确定该异常情况是否为内部违法违规线索后,签署具体意见,若属本辖区内部违法违规线索的,要及时组织开展调查核实,并指定有关部门和人员进行,明确调查核实的结束时间;若为异地查找的线索,则签署具体意见后责成派驻办内管员及时上报省局内管处。以上工作应在1个工作日内及时完成。 (4)综合管理员每月定期整理
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