A公司沙盘模拟经营分析报告.ppt

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沙盘模拟经营实训报告 连锁101 A公司 目录 工作报告 相关图表 职能分配 沙盘简图 沙盘简介 沙盘简介 沙盘模拟,是针对代表先进的现代企业经营与管理技术—ERP(企业资源计划系统),设计的角色体验的实验平台。 模拟沙盘按照制造企业的职能部门划分了职能中心,包括营销与规划中心,生产中心、物流中心和财务中心,各职能中心涵盖了企业运营的所有关键环节。通过模拟企业的经营,来培养团队精神,全面提升管理能力。 沙盘简图 职能分配 3.生产总监:刘静 2.营销总监:刘培春 4.财务总监:许慧慧 5.采购经理:杨前前 6.财务助理 :黄敏 1. CEO:张颖 制定企业发展战略规划,带领团队共同决定企业决策,审核财务状况, 听取企业盈利(亏损)状况。 预测市场制定销售计划,合理投放广告,根据企业生产能力取得匹配 的客户订单,沟通生产部门按时交货,监督货款的回收。 计划制订和决策者,负责企业生产管理工作,协调完成生产计划,维 持成本,落实生产计划,保持生产正常,及时交货,新产品研发。 筹集和管理资金;做好现金预算,管好用好资金;支付各项费用,核 算成本;按时报送财务报表,做好财务分析。 制定采购计划,签订采购合同,发出采购订单,按合同收料,购进原 材料及支付材料款。 日常现金收支管理,定期审核企业经营状况,核算企业经营成果,制 定预算,对成本数据进行分类和分析。 相关图表 1 电子沙盘利润表 相关图表 2 电子沙盘资产负债表 资产折线图 负债和所有者权益折线图 CEO执行总裁工作报告 物理沙盘 经过几年的积累,虽然我们拥有本地市场老大地位,国 内市场和亚洲市场领先的地位,但由于保守的生产投入, 以及保守估计竞争对手,分散了我们的资金。我们总体上 来看,也算完成了本次实验。期间各部门协调良好,分工 较明确,最值得的成就是全组人员团结一心,克服了种种 困难,获得了宝贵经验。 生产总监工作报告 物理沙盘 刚开始我们虽然确定了P1市场老大地位,但是往往由于我错误的估计了生产能力,导致接的订单过少。 接的订单过多时,又叫不出货。 生产线空置,每年还要投入大量的维修费、折旧费。 生产能力不先进,依旧以手工线为主,第五年才有了全自动生产线。 产品研发不及时,所以一直没有取得市场老大的地位。所以销售利润不高,最后权益为负。 经营总结 生产部分的计划根据市场订单,与生产能力相平衡,主要还是搞有限生产能力平衡。主生产计划排定后进行物料需求计划的计算。接着采购原料。要时刻计算现金的流动。 生产总监工作报告 电子沙盘 我们刚开始借了很多贷款,这样我们的流动资金很充足,所以我们新建了2条全自动生产P1,2条全自动生产P3,1条柔性生产P3, 1条柔性生产P4,但是没有考虑到产品研发的时间,导致许多生产线空置。 产品原材料采购不及时,所以生产时没有充足的原材料。 投资了6条生产线,没有考虑到折旧费,维修费,只是想提高生产能力。最后公司只能破产。 经营总结 作为生产总监,必须计划好生产,然后与采购经理协调生产,同时将生产计划告知财务,使财务能够对财务做好计划,最后还要把全年的生产能力告知销售经理,然后销售经理依据生产能力去拿订单。 事先要经过周密的预测,根据订单生产和交货,从而进行有序的生产。并且还要对生产线的数量和种类进行决策,以及厂房的闲置和利用,需要全程掌握生产动态。 财务总监工作报告 物理沙盘 财务总监负责资金的筹集、管理,做好先进预算,管好、用好资金,妥善控制成本。参与重大决策方案的讨论,如设备投资、产品研发、市场开拓、ISO资格认证、购置厂房等。负责管好现金流,评估应收款与回收期,预估长、短期资金需求,按需求支付各项费用、核算成本,做好财务分析;进行现金预算,洞悉资金短缺前兆,采用经济有效的方法筹集资金,将资金成本控制到较低水平,管好、用好资金。 财务总监工作报告 电子沙盘 按照起初的计划目标执行过程中,当出现有利可图的时候,如换个订单交货可提前账期,订单选择的不确定性造成的影响,从而造成了资金的缺口。另外,第二年年末由于对利润留存的错误理解,从而造成了对所有者权益的过高估计,险些造成资金断流,事后我们认真核对了不确定的项目,以免重蹈覆辙。 一些思考: (一)第一年为何不可长贷,每年大概花费120币的费用(包括综合费用,生产费和加工费),而可卖200币的产品,第一年长贷80是可以偿还的,第一年买厂房可以节约租金。 (二)两个公司之间的合作怎样才合理?合作可以使生产线最优化利用,市场占有份额最大,应该可以达到双赢的效果。

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