KPI设计介绍思路与实施实践1.ppt

成员企业CSF和KPI指标的开发（通用型） ： 企业层次 愿景与使命（或组织定位） 3 年战略目标 CSF 财务性 KPI 非财务性 KPI 客户开发 销售增长率 销售利润率及增长率 固定资产收益率 民用户户均收入 新开口 / 新安装 / 新发展户数 燃气销售量 气量销售增长（率） 城市 管道气化率 / 天然气可替代率 / 项目获得率 （是指政府 审批的房 地产项目当年所取得的份额） / 民用户再开发率（是 指民用户在立户的基础上深度开发的程度） 业务拓展，销售增长 公关宣传 品牌认知度 品牌美誉度 成本费用控制 流动资产周转率 可控费用率 、 回款率 平均库存占用资金 供销气差率 管理模式的实施 管理模式完善度 推广实施到位率 工程管理 单位管网工程投入 单位户 工程投入 整体工程合格率 工程任务完成率 工程工期履约率 运营效率提高 安全管理 安全投入 事故损失金额 事故发生次数 、 管网完好率 设备完好率 、 关键监控点监控到位率 客户服务 客户满意度综合指数 、 客户服务及时率 客户报修率 、 客户重复报修率 客户满意 客户关系管理 客户呼叫中心完善度 、 客户档案完整率 、 客户回访率 员工核心技能与 专长开发 劳动生产率增长（率） 员工职业资格达标率 员工职业资格晋升率 计划淘汰完成率 成员企业 是二级利润中心，是专业集团 的生产经营单位，全权负责本 企业日常经营管理活动，并对 经营结果承担责任 员工成长与满意 员工激励 劳动生产率增长（率） 员工满意度 关键员工流失率 成员企业CSF和KPI指标的开发（初创期） ： 企业层次 愿景与使命（或组织定位） 3 年战略目标 CSF 财务性 KPI 非财务性 KPI 加强公关宣传 品牌认知度 品牌美誉度 燃气产品认知度 提高居民认同度， 实现市场开发突破 客户开发 销售收入； 销售收入增长率 开发户数 / 安装户数 重要客户实现率 市场开发率 工程投资管理 单位管网工程投入 单位户 工程投入 固定资产收益率 工程施工管理（质量、 进度、安全） 整体工程合格率 优质工程率 工程任务完成率 工程工期履约率 提高工程项目运作 能力 工程物资供应 采购价格指数 平均库存占用资金 计划准确率 采购达 成率 交货一次合格率 文化融合 新奥文化认知度 新奥文化认同度 人员配备 任职资格达标率 （成员企业） 是二级利润中心，是专业集团 的生产经营单位，全权负责本 企业日 常经营管理活动，并对 经营结果承担责任 文化与员工队伍建 设 员工激励 劳动生产率 员工满意度 成员企业CSF和KPI指标的开发（成长期） ： 企业层次 愿景与使命（或组织定位） 3 年战略目标 CSF 财务性 KPI 非财务性 KPI 加强公关宣传 品牌认知度 、 品牌美誉度 、 产品认知度 业务拓展，销售收 入增长 全面客户开发 销售增长率 销售利润率及增长率 固定资产收益率 新开口 / 新安装 / 新发展户数 市场开发率 、 燃气销售量 气量销售增长（率） 安全管理 安全投入 事故损失金额 事故发生次数 、 管网完好率 设备完好率 管理模式的实施 主业务流程完善度 、 制度表单执行度 运营效率提高 成本费用控制 成本费用利润率 、 流动资产周转率 可控费用 、 回款率 供销气差率 工程投资管理 单位管网工程投入 、 单位户 工程投入 固定资产收益率 管线用户密集度 工程施工管理 整体工程合格率 、 优质工程率 工程任务完成率 、 工程工期履约率 工程项目运作能 力提高 工程物资供应 采购价格指数 平均库存占用资金 计划准确率 、 采购达成率 交货一次合格率 客户服务 客户服务及时率 、 客户报修率 客户满意度综合指数 客户满意 客户关系管理 客户呼叫中心完善度 客户档案完整率 、 客户回访率 员工核心技能与 专长开发 劳动生产率增长（率） 员工职业资格达标率 员工职业资格晋升率 （成员企业） 是二级利润