内部质量审核宣讲培训.ppt

内部质量审核;质量体系评审; ①过程概念（过程方法、PDCA理念） ②部门质量活动分析（输入、资源、输出） ③检查表（规范化、调整节奏、明确目标、备忘录） ④评审途径（顺流、逆流、随机、要素、部门） ⑤寻找客观证据（实际存在、不受情感或偏见影响，可以被陈述 或用文字表达，可以定量或定性描述、并能被验证的） ⑥抽样技术（代表性、科学性、公正性、可靠性） ⑦提问方式和技巧（5W1H、封闭式、主题性、假设性、提问顺序） ⑧查阅文件记录 ⑨现场观察（人、机、料、法、环） ⑩抽检样品（验证） ;PDCA循环和过程方法; 现场评审是一个对企业质量安全管理体系的符合性、适宜性和有效性的判断过程。 ;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;1.审核目的：验证本公司HACCP是否符合《食品卫生通则》、《HACCP体系及其运用准则》和相关的法律法规，是否具备申请认证的条件。 ;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查; 审核要素 ;检查部门： ;检查部门： ;检查部门： ;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;? ;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查; 审核要素 ;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查;食品安全管理体系内部检查; 被审核部门 ; 被审核部门 ;食品安全管理体系内部检查;; 有限公司2004年HACCP第一次内审审核报告 1.审核目的：验证本公司HACCP是否符合《食品卫生通则》、《HACCP体系及其运用准则》和相关的法律法规，是否具备申请认证的条件。 2.审核范围：HACCP手册所覆盖的所有产品和部门，重点是HACCP计划所要求的内容。 3.审核依据：HACCP手册、HACCP程序文件和作业文件、《食品卫生通则》、《HACCP体系及其运用准则》法律法规及顾客要求。 4.审核日期： （1）??? 文件审核：2004年3月25—27日。 （2）??? 现场审核：2004年4月2—4日。 1、受审方人员：总经理、管理者代表、各部门负责人，见签到表。 2、审核概况： （1）?? 审核组审查了HACCP手册、程序文件、作业规范和记录表式等体系文件。本次内审得到公司领导的大力支持，各部门都积极配合，并积极协调各种关系。 （5）本次内审共发现 HACCP体系 项不合格项，其中严重 项，一般 项，质量管理体系 项不合格项，其中严重 项，一般 项，见两个体系的“不合格报告”。 审核综合评价 对HACCP体系文件的总体评价 （2）?? 体系文件基本符合《食品卫生通则》、《HACCP体系及其运用准则》和相关的国家法律法规和食品卫生规范的要求，并体现了本公司产品的特点。 （3）?? 体系的体系文件较好地适应本厂产品、过程特点和工厂实际，但是一些控制环节，尤其是关键过程和HACCP的关键控制点的控制文件可操作性还不理想，卫生操作规范还不能完全达到要求。 8、2 对体系运作的评价 （1）??? 公司领导都具有较强的质量意识和食品安全卫生意识，工作思路清晰。中层领导普遍对本厂实施 HACCP体系的重要性有正确的认识态度，但个别部门仍不够重视。中层以下员工对体系文件的熟悉程度有待提高。 （2）??? 安全卫生方针得到宣传和贯彻，质量第一、顾客满意和食品安全的意识以及食品安全控制的观念深入人心。本厂4项质量目标均达到，各部门的分解目标共11项达标率为95%。 ;总结会;四、制定纠正措施;纠正措施的跟踪;纠正措施方案和证据的评价;现场评审的重点;开好“三会”; u?? 方式（p282 11 12） ???????? 听——被评审方介绍情况 ???????? 问——提问、回答方式； 看——观察生产加工现场； 查——审查质量记录、现场抽查成