原材料成品仓库管理制度.doc

沈阳和润轻工实业有限公司 PAGE \* MERGEFORMAT3-2 文件名称原材料、成品仓库管理制度编码编制者审核者批准者编制日期审核日期批准日期颁发部门总经理办公室制作备份3份分发部门生产部、质检部、仓储部实施日期原辅材料的仓库管理规定： 1、原辅材料入库： 1)仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。 2)对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。 3)整车物资验收时，必须注明车号、发货和到货时间和货物状况验收记录。 2、原辅材料保管： 1)仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。 2)仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无质变。必须做到帐物相符合。 3)对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。 3、原辅材料的发放： 1)车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。 2)凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。 二、生产成品仓库管理规定 1、生产成品入库 1)车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。 2)入库前应由生产车间做好产品的包装处理。 3)对进库成品核对品名、规格、件数、质量进行验收入库并对每件产品进行编号、品名、规格。 4)生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）及???库时间等详细记录和标识备查。 2、生产成品出库： 1)仓库凭销售部门出具的发货通知及财务部出具的提货单方可发货。 2)仓库按照销售主管审批核实的提货单数量、规格型号、品种、单价，核实后保质保量发货。 3)凡印鉴不全，未经审批或涂改的提货单凭证，仓库一律拒绝发货。 三、建立健全原始记录，台帐，正确及时反映物资收、发、存动态。按时编报库存物资月报表。 四、每月进行一次库存物资盘点、核对工作，并将盘点表上报财务，保存好原始资料（五年以上）。如实物与财务不符时，及时书面上报物资部查证处理。 五、对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人承担其全部损失。