2015年部门概况及决算情况说明.doc

2015年部门概况及决算情况说明 第一部分 茂名市120急救指挥中心概况 一、部门主要职责 茂名市120急救指挥中心为全额拨款一类公益事业单位，正科级，上级主管单位为茂名市卫生和计划生育局。主要职能如下： (一)院前医疗急救指挥和调度； (二)院前医疗急救专业人员培训和考核； (三)院前医疗急救规范管理和质量控制； (四)突发事件紧急医疗救援的现场救援和信息报告工作； (五)救常识科普宣传和培训； (六)为县市二级分中心提供业务指导。 （二）机构设置 本部门没有下属单位。 第二部分 茂名市120急救指挥中心2015年部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 收入决算总规模、各项收入决算。格式如下： (一)年度收入总体情况 茂名市120急救指挥中心2015年度总收入135.29万元，其中本年收入128.22万元。具体情况如下： 1.财政拨款收入103.53 万元，比上年决算数减少195.79万元，下降65.41%。主要原因：一是减少急救指挥调度系统建设资金201.46万元；二是行政事业类项目经费元和人员经费略增加。 2．上级补助收入 19.6万元，比上年决算数增加19.6万元，增长100 %。主要原因：增加上级支持本单位整体搬迁经费。 3．其他收入5.09 万元，比上年决算数增加5.02万元，增加7171%。主要原因是其它单位支持单位整体搬迁经费。 （二）年度支出总体情况 茂名市120急救指挥中心2015年度总支出 118.73 万元，其中本年支出 118.73万元。具体情况如下： 1.医疗卫生和计划生育（类）支出 113.55 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品服务出支和行政事业类项目支出（指挥调度系统建设资金余款、GPS网络定位及线路租金、急救知识和技能的科学宣传和培训、120急救中心车辆经费、调度运行维护系统网络地图经费、120指挥平台供电费、120指挥平台设备维护费、光纤传输数据、电话线路租金、专项业务工作经费）。比上年决算数减少196.65万元，下降63.4%，主要原因减少急救指挥调度系统建设资金。 2.住房保障（类）支出 5.18 万元，用于支付职工住房公积金（单位缴交部分），比上年决算数增加0.9万元，增长21%，主要原因是公积金缴交计算基数增加。 二、2015年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2015年度财政拨款收入说明 茂名市120急救指挥中心2015年度财政拨款收入合计 103.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103.53 万元，比年初预算数一致。 （二）2015年度财政拨款支出说明 茂名市120急救指挥中心2015年度财政拨款支出合计118.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 110.6万元，比年初预算数增加7.07 万元，增长6.8%；主要原因是增加行政事业类项目支出增加7.07万元。 分功能科目看，1.医疗卫生和计划生育（类）支出 105.42 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品服务出支和行政事业类项目支出（指挥调度系统建设资金余款、GPS网络定位及线路租金、急救知识和技能的科学宣传和培训、120急救中心车辆经费、调度运行维护系统网络地图经费、120指挥平台供电费、120指挥平台设备维护费、光纤传输数据、电话线路租金、专项业务工作经费）。比上年决算数减少204.78万元，下降66%，主要原因是减少急救指挥调度系统建设资金支出。 2.住房保障（类）支出 5.18万元，用于支付职工住房公积金（单位缴交部分），比上年决算数增加0.9万元，增长21%，主要原因是公积金缴交计算基数增加。 三、2015年度财政拨款“三公”支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市120急救指挥中心2015年“三公经费”财政拨款支出共4.07万元，完成预算3.35万元的121%。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，完成预算3万元的128%；公务接待费支出0.21万元，完成预算0.35万元的6%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.79万元，增加24 %。主要是公务用车运行维护费支出决算增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.86 万元，占94.84 %；公务接待费支出 0.21万元，占5.16 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。