2016年度望奎县马铃薯科研所.doc

2016年度望奎县马铃薯科研所 决算公开说明 第一部分?基本情况 一、主要职责。 按照《望奎县机构编制委员会关于印发望奎县马铃薯科研所主要职责内设机构和人员编制规定的通知》望奎县马铃薯科研所主要职能为: 1.为促进农业生产的需要，为本县区域内设立品种试验示范基地，集中省内外科研部门育成的优良品种进行示范，筛选新品种，尽快投入农业生产，尽快发挥效益。 2.种子生产严格执行和遵守生产技术操作规程，具体履行如下：做好温室内脱毒试管苗的的扩繁工作，每年生产0代薯3-5万粒。 3.选择种薯生产苗基地生产优良薯供应和满足生产需要。 机构情况 根据上述职责，县马铃薯科研所设2个内设机构： 科研室和财会室。 人员情况 我单位总人数28人，在职9人，退休19人。 第二部分 2016年部门决算公开表 1.收入支出决算总表 2.财政拨款收入支出决算总表 3.收入决算表 4.支出决算表 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.部门决算相关信息统计表 第三部分2016年度决算情况说明 一、部门决算收支总表说明 我单位2016年收入总决算158.88万元，支出总决算158.88万元，收支结余0万元。其中：基本支出143.98万元，项目支出14.9万元。 二．一般公共财政预算拨款支出决算表说明 我单位2016年公共预算支出158.88万元，其中:基本支出143.98万元，占91%；项目支出14.9万元，占9%。 三、政府性基金收入支出情况说明。 我单位2016年没有政府性基金收支业务，政府性基金支出为0万元。 四.部门收支增减变化情况说明 我单位2016年收入总决算158.88万元，比上年减少28.56万元，主要原因是项目减少；2016年支出总决算158.88万元，比上年减少28.56万元，主要原因是项目减少。 五、“三公”经费支出及增减变化情况说明 我单位2016年“三公”经费支出0万元，其中：因公出国支出为0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人；公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，公务用车运行修护费0万元；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人数0人。“三公”经费支出与上年相比持平。 六、机关运行经费支出说明。 2016年我单位运行经费0万元，其中：商品和服务支出0万元，主要项目支出为：办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，公务接待费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，劳动务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通用0万元；其他资本性支出0万元，主要支出项目为房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，基础设施建设0万元，其他资本性支出0万元 七、国有资产占用情况说明。 2016年年末，我单位资产总额0.08万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.08万元，主要包括办公桌椅0.08万元。与上年相比无变化 八、政府采购情况说明 2016年，我单位政府采购实际发生额为0万元，其中货物类采购金额0万元，工程类采购金额0万元，服务类采购金额0万元，没有支持中小企业等政府采购政策情况。 九、预算绩效情况说明 绩效目标：年生产0代薯3-5万粒。 绩效成果：完成了既定目标，满足了农户生产任务。 第四部分、?名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。 二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。 九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。 十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。 2