2016年部门概况及决算情况说明.doc

2016年部门概况及决算情况说明 第一部分 茂名市120急救指挥中心概况 一、部门主要职责 茂名市120急救指挥中心为全额拨款一类公益事业单位，正科级，上级主管单位为茂名市卫生和计划生育局。主要职能如下： (一)院前医疗急救指挥和调度； (二)院前医疗急救专业人员培训和考核； (三)院前医疗急救规范管理和质量控制； (四)突发事件紧急医疗救援的现场救援和信息报告工作； (五)救常识科普宣传和培训； (六)为县市二级分中心提供业务指导。 （二）机构设置 本部门没有下属单位。 第二部分 茂名市120急救指挥中心2016年部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 收入决算总规模、各项收入决算。格式如下： (一)年度收入总体情况 茂名市120急救指挥中心2016年度总收入174.27万元，其中本年收入157.71万元。具体情况如下： 1.财政拨款收入134.34 万元，比上年决算数增加30.81万元，增长29.75%。主要原因：一是增加指挥调度系统建设尾款支出，二是人员经费增加。 2．上级补助收入 22.3万元，比上年决算数增加2.7万元，增长13.77 %。主要原因：增加电白区急救站建设经费，二是减少支持运行经费。 3．其他收入0.07 万元，比上年决算数减少0.02万元，下降22%。主要原因是利息收入变动。 （二）年度支出总体情况 茂名市120急救指挥中心2016年度总支出 134.15 万元，其中本年支出 134.15 万元。具体情况如下： 1.医疗卫生和计划生育（类）支出 127.88 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品服务出支和行政事业类项目支出（指挥调度系统建设资金余款、GPS网络定位及线路租金、急救知识和技能的科学宣传和培训、120急救中心车辆经费、调度运行维护系统网络地图经费、120指挥平台供电费、120指挥平台设备维护费、光纤传输数据、电话线路租金、专项业务工作经费）。比上年决算数增加14.33万元，增长12.6%，主要原因是人员经费增加12.91万元 2.住房保障（类）支出 6.27 万元，用于支付职工住房公积金（单位缴交部分）比上年决算数增加1.09万元，增长21%，主要原因是公积金缴交计算基数增加。 二、2016年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016年度财政拨款收入说明 茂名市120急救指挥中心2016年度财政拨款收入合计 135.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入135.34 万元，比年初预算数增加14.13 万元，增长11.65 %；主要原因是增加急救指挥调度系统建设资金余款10.34万元和补发在职人员7～12月增资部分3.8万元。 （二）2016年度财政拨款支出说明 茂名市120急救指挥中心2016年度财政拨款支出合计134.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 134.15万元，比年初预算数增加12.94 万元，增长10.67 %；主要原因是增加支付急救指挥调度系统建设资金余款10.34万元和补发在职人员7～12月增资部分3.8万元。 分功能科目看，1.医疗卫生和计划生育（类）支出 127.88 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品服务出支和行政事业类项目支出（指挥调度系统建设资金余款、GPS网络定位及线路租金、急救知识和技能的科学宣传和培训、120急救中心车辆经费、调度运行维护系统网络地图经费、120指挥平台供电费、120指挥平台设备维护费、光纤传输数据、电话线路租金、专项业务工作经费）。比上年决算数增加14.33万元，增长12.6%，主要原因是人员经费增加12.91万元 2.住房保障（类）支出 6.27 万元，用于支付职工住房公积金（单位缴交部分）比上年决算数增加1.09万元，增长21%，主要原因是公积金缴交计算基数增加。 三、2016年度财政拨款“三公”支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市120急救指挥中心2016年“三公经费”财政拨款支出共3.21万元，完成预算3.25万元的98.76%。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算3万元的100%；公务接待费支出0.21万元，完成预算0.25万元的84%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.86万元，下降21.13 %。主要是公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.86 万元，下降22.27 %，主要原因是减少公务用车维修。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三