ISO14000手册和程序20管理评审程序.doc

浙江盾安精工股份有限公司 管理评审程序 编 号 -EP20 版 次 A0 EMS程序文件 页 次 1/3 目的 按计划的时间间隔评审环境管理体系，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 范围 适用于对公司环境管理体系的评审。 职责 3.1 最高管理者负责管理评审实施 3.2 环境管理者代表负责向最高管理者报告环境管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。 3.3综合办公室负责评审的策划，收集并提供评审所需的资料，并负责对评审确定的纠正、预防和改进措施实施过程的跟踪和效果的验证。 3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的纠正，预防和改进措施的相关工作。 程序 4.1 主要工作流程 管理评审方案策划→管理评审计划→管理评审输入材料准备→ 管理评审输出 ↓ 措施效果验证，提请新的管理评审 ← 纠正、预防或改进措施拟定和实施 4.2 管理评审策划 4.2.1综合办公室负责环境管理评审的策划，一般情况下每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.2.2当出现下列情况时,由最高管理者提出可增加相应的管理评审: 公司组织机构、服务范围，资源配置发生重大变化时； 发生重大环境或相关方严重投诉或连续投诉时； 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 产品需求发生重大变化时； 最高管理者认为有必要时，如认证前的管理评审。 4.2.3综合办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报最 浙江盾安精工股份有限公司 管理评审程序 编 号 -EP20 版 次 A0 EMS程序文件 页 次 2/3 高管理者批准。计划主要内容包括： 评审目的； 评审内容； 参加评审部门（人员）； 需提供的评审输入； e) 评审时间的安排。 4.3 管理评审的内容 管理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。 内部环境审核结果； 公司环境目标、指标的实施和目前组织的环境绩效； 相关方施加影响及其关注的问题； 体系的充分性、有效性和适宜性评价； 外部变化的信息对体系的影响； 环境方针的适宜度； 对环境管理体系、方针、目标是否有改进和变更的需要。 4.4 管理评审的准备 4.4.1综合办公室于管理评审前20天，将最高管理者批准后的评审计划分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 4.4.2 综合办公室于管理评审前10天，将各部门准备的资料进行搜集，整理，并根据收集的资料，制定评审的具体内容和具体时间安排，报管理者代表批准后，以《管理评审通知单》形式发给参加评审的人员。 4.5 管理评审实施 4.5.1 最高管理者主持评审会议，各部门负责人和有关人员根据评审输入，对《评审通知单》中的评审内容逐项进行评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和时间。 4.5.2 最高管理者对涉及的评审内容作出结论。 4.5.3管理评审的实施应包括以下方面有关的措施： 浙江盾安精工股份有限公司 管理评审程序 编 号 -EP20 版 次 A0 EMS程序文件 页 次 3/3 环境体系及其过程的改进，包括对环境方针、目标、指标、组织机构、过程控制等方面的评价 对现有环境活动结果与法律法规的符合性评价，环境活动的改进决定 资源的充分性及需求 4.5.4 会议结束后，由管理者代表根据管理评审实施的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交最高管理者批准，并发至相关部门监督执行。本次管理评审的结果可作为下次管理评审的内容。《管理评审报告》应包括以下方面的内容： 评审日期； 参加评审的人员； 评审的内容及结论； 采取的纠正、预防和改进措施。 4.6 纠正、预防和改进措施的实施和验证 4.6.1 综合办公室根据评审结果，填写《不符合报告》中“存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门”栏定出责任部门，在“原因分析”栏，填写纠正和预防措施并加以实施。 4.6.2 对评审提出的改进措施，由管理者代表组织相关部门提交相应的改进计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后，发给相关部门予以执行。 4.6.3 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 4.7 管理评审的相关记录，由综合办负责保存。 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《不符合纠正和预防措施程序》 6 记录 6.1 《管理评审计划》 6.2 《管理评审报告》