九十月份设备部经济分析会修正2.ppt

壹 贰 叁 肆 伍 陆 十一月份的主要任务 设备部九、十月份经济责任考核指标 大型检修及点检情况 九、十月份设备运行状况及检修情况 费用说明 九、十月份各车间设备维修成本消耗情况 壹 九月份各车间设备维修成本消耗情况 十月份各车间设备维修成本消耗情况 一、费用消耗情况： 预计全年消耗费用988万元，平均每月82.33万元，根据贺总提出的“挖潜增效” 指示精神从8月起维修费用目标值减10%，则平均每月费用74.1万元，九月份费用超标24万多，其主要原因是由于前几个月经过公司审批了的有些大修技改费用九月份才入帐，另九月份设备部经过公司审批了的大修、技改、增购备用设备（固定资产）比较多，总计费用57万多元，主要由以下几个部分组成： 1、熄焦车大修的用材、一#装煤车大修的托煤底板底衬板、2#拦焦车更换的导焦栅、及皮带支架大修改造用材等。 2、动力车间3#煤气压缩机大修的用材。 3、回收氨水泵配备的备用电机及更换的大型不锈钢闸阀、终冷器改造用材等。 4、备煤新加备用减速机等.。 根据公司指示精神，10月份的费用在9月份的基础上再减8%，则平均每月的维修费用则只有68万多了。10月份产生的维修费用有75.2万，10月份费用按再次递减了8%的目标值来说则超支了6万多。 超支的原因主要有以下几个方面： 1.十月份化产循环泵进行了改造，产生费用1.5万多。 2.销售部汽车车箱大修更换了两个车箱，产生费用将近10万元。 二、.车间费用使用情况及应引起注意的地方： 1、备煤车间9-10月份费用发生情况看，备煤车间本月的维修费用基本正常，但更换的联轴器必须修废利旧，堆焊后重新铣车加工作为备用，不允许报废，否则考核备煤车间2000元（价值的一半）。 2、炼焦车间从9-10月份费用的使用情况看，有几个问题要引起注意： (1).炼焦车间捣固机扇形齿的价格将近3千元每个本月换了两个，由于捣固机结构的特殊性，我们在维修时只需要扇形齿的局部齿形部分用来维修（右图中的黑色部分），其它部分就已无使用价值。我们从右图中可以看到浪费相当严重。 因此以后扇形齿的采购不再采购整体的扇形齿，将另外绘图只加工局部齿形用来维修，所以要提出这个问题，就是说在以后的备品配件申报采购时特别要注意，如果只需加工配件的局部既可以修复的一律不得作整体配件采购，可请加工配件的单位来厂测绘，经设备部审核后制作，避免造成不必要的浪费。 (2).捣固机加压装置，将近1万3千元每个，本月换了两个，换下的加压装置必须修费利旧作为备用，且维修并不困难。这里不再细述。 (3).熄焦车因操作失误造成红焦烧坏电器，维修所产生的费用列入责任车间维修成本考核，不得拿对当事责任人已考核为借口而不承担相应的维修费用，也就是说以后不管哪个车间因操作不当引发的电器维修费用由责任车间负责，动力车间不承担此维修费用，当然维修还是由动力车间负责。 3、回收车间本月费用稍有超标，主要是由于本月大一点的检修项目多，减速机大齿轮轴(冷却塔专用)的更换，就此一项费用就达6500元，另机封更换了两个4288元，叶轮更换了一个5740.26元,除了这几项大的费用外，其它的消耗基本正常。 4、.动力车间9月份作了大量的工作，对一些电缆桥架进行了更换，对一些新增的电器设施进行了安装，同时对一些联锁装置进行了检查，不足之处是以前对一些电器联锁装置检查不够细致，致使3#煤气压缩机曲轴烧坏而进行大修，在此需要说明一下的是3#煤气压缩机曲轴的烧坏主要原因是由于原安装时的电器联锁设计不合理引起的，后又未验收检查，又无相关图纸。尽管如此，我们的设备管理、维修人员也有一定的责任，已对相关责任人作出处罚。希吸取教训，在以后的工作中认真负责，杜绝此类事故的发生。9月份已对所有的设备联锁系统作了一次检查。 1.消防费用未列入设备费用考核。 2.辅助材料费用与生产成正比的，不列入设备考核内容。 3.办公库领用的物质全部统归办公费用。 4.电焊条，氧气，切割气等应归类为机物料消耗。 5.用于运输用的柴油，汽油不列入设备费用考核范围。 6.用于清洗用的柴油，汽油列入机物料消耗。 7.润滑油脂，机油，液压油等列入机物料消耗。 8.目前设备部没有统计内勤，而现场需处理的事又多，敬请财务按公司规定的要求：修理费用，机物料+低值易耗，电器费用等进行分类统计。另考核单位的所管区域费用请归放到一块，设备