汽车配件有限公司ts16949体系审核检查表_精品.doc

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***汽车配件有限公司 ISO/TS16949体系审核检查表 审核日期: 审核组长: 审核成员: 审核部门/代表 审核员 审核组长 审核日期 序号 内容 提 问 审 核 方 法 审 核 记 录 01 市场调研 (5.4.1) 1.是否定期对潜在、现有目标市场进行调研? 1.询问主管市场领导是否进行调研或是否有计划调研; 1、目前有计划做市场调查 2.市场调研结果是否提交领导层决策? 1.询问并查看领导层对调研结果的决策措施; 2.决策措施是否明确公司目标市场定位; 3.决策措施是否转化为公司三~五年和/或年度工作计划。 目前公司已制定年度经营计划; 已编制5年的长期经营计划 3.市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及竞争对手的分析? 1.查调研报告看是否有汽车行业年度、3-5年发展动态; 2.看调研报告是否有公司所在行业发展动态; 3.看调研报告是否有竞争对手在质量、成本、服务、技术、管理、份额等方面分析结果。 客户满意度调查资料上有: 竞争对手的分析; 成本\质量等调查分析 02 顾客沟通 (7.2.3) 1.是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足顾客的要求? 1.问如下信息由哪些职能部门与顾客沟通: a.产品信息; b.询报价、合同或订单处理包括对其的修改; c.顾客反馈包括顾客投诉; 2.查看当顾客有特定信息沟通要求时,在数据、语言及格式等方面是如何满足客户要求。 品质方面由品保部进行沟通,交期、数量、订单由业务部负责沟通。沟通满足客户要求。 03 工作计划 (5.4.1) 1.是否制订包含短期(1~2年)和长期(3~5年)规划的受控的全面的工作计划? 1.查看是否有公司(厂)级三、五年规划; 2.查看是否有年度工作规划(包括公司(厂)级及部门级); 3.工作计划(三~五年、年度及部门)是否受控。 有年度计划和三,五年计划 已受控,但属于机密文件 2.制定计划时是否考虑了市场调研的结果? 1.查看市场调研报告的结果如何与工作计划接口。 3.是否对工作计划执行进度进行跟踪,并在必要时进行调整? 1.查看工作计划执行结果数据; 2.查看工作计划跟踪情况。 04 方针目标 (5.3 5.4.1) 1.是否制定质量方针并确保: a:与公司(厂)的宗旨相适应? b:对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺? c:提供制定和评审质量目标的框架? d:在公司(厂)内得到沟通和理解? e:在持续适宜性方面得到评审? 1.问如何考虑方针与宗旨的适应性; 2.书面的质量方针是否有解释说明。 品质目标和方针是根据公司的总的经营理念制定的,品质目标是根据品质方针进行展开的。 书面的品质目标是根据品质目标进行展开的, 品质目标形成了相关的框架。 得到了全员的理解和沟通。且定期对目标的达成情况进行评审(管理评审次/年) 04 方针目标 (5.3 5.4.1) 2.是否已制定质量目标,并展开到各职能和层次? 1.查看是否有年度厂级及各部门、各车间、班次、工序、仓库质量目标。 各部门都制定了部门的分目标 3.是否规定方针、目标贯彻、测量方法? 1.查看是否有书面规定方针、目标贯彻、测量方法。 品质有相关的计算公式, 4.工作计划中是否包含质量目标? 1.对照年度公司及目标工作计划,前者是否包含后者。 年度经营计划中包含了品质目标 5.目标是否涉及产品和顾客期望? 1.查看是否含有与产品有关的目标如:合格率及与顾客有关的如:质量、交付、服务等。 品质目标中包含了合格率及顾客的要求:满意度,合格率服务等 05 体系策划 5.4.1 1.当发生以下情况时是否进行策划: a:建立新的管理体系时? b:方针、目标发生变化时? c:重大组织机构调整时? d:需要对现有体系进行改进? 1.查看策划步骤书面资料,并评估其活动、措施、资源得到有效落实和支持。 当发生此情况是我们组织管理评审(但目前我们没有这方面的需求)具体见管理评审控制程序的相关规定 06 职责、权限和沟通 5.5 1.是否对各部门、各岗位职责和权限加以规定和沟通? 1.查看各岗位职责和权限是否有书面规定; 2.随机问有关岗位人员是否知道职责和权限。 职责权限有书面规定(品质手册) 随机抽问都能说出其相关的职责 2.当发生产品和过程不及格时,是否及时通报给负有纠正措施职责和权限的管理者? 1.询问当发生不合格时处理时间、流程、评估其有效性和及时性。 不合格处理的时间和流程合理,且有相关的责任者及时跟踪确认 3.负责质量的人员是否有权停止生产以纠正质量问题? 1.询问并查看有效

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